Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1020220313 |
| Interné číslo | 307/2022 |
| Predmet | VO - dodávateľ zemného plynu |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 11-12-2022 |
| Dátum zverejnenia | 02-12-2022 |
| Dátum vystavenia | 11-11-2022 |
| Dátum úhrady | 21-11-2022 |
| Dátum evidencie | 14-11-2022 |
| Spôsob platby | bankový prevod |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Komunál - Servis, s.r.o., IČO: 51115026, Adresa: Hlavná 3, Mesto: Prešov, PSČ: 08001 |
| Suma s DPH | 125 |
| Mena | € |
| Prílohy |
faktura.pdf |
- 15.02.2017 | 0.89 Mb
- 26.01.2017 | 0.85 Mb
- 26.01.2017 | 0.68 Mb
- 26.01.2017 | 0.83 Mb
- 26.01.2017 | 0.7 Mb
- 26.01.2017 | 0.62 Mb
- 26.01.2017 | 0.38 Mb
- 26.01.2017 | 0.8 Mb
- 26.01.2017 | 0.2 Mb
- 26.01.2017 | 0.61 Mb
- 26.01.2017 | 0.18 Mb
- 26.01.2017 | 0.27 Mb
- 26.01.2017 | 0.34 Mb
- 26.01.2017 | 0.24 Mb
- 26.01.2017 | 0.23 Mb
- 26.01.2017 | 0.21 Mb
- 26.01.2017 | 0.63 Mb
- 26.01.2017 | 0.84 Mb
- 26.01.2017 | 0.65 Mb
- 26.01.2017 | 0.1 Mb
- 26.01.2017 | 0.09 Mb
- 26.01.2017 | 0.08 Mb
- 26.01.2017 | 0.1 Mb
- 26.01.2017 | 0.08 Mb
- 26.01.2017 | 0.14 Mb
- 26.01.2017 | 0.93 Mb
- 26.01.2017 | 0.1 Mb
- 26.01.2017 | 0.08 Mb
- 26.01.2017 | 0.09 Mb
- 26.01.2017 | 0.09 Mb
- 26.01.2017 | 0.1 Mb
- 26.01.2017 | 0.09 Mb
- 26.01.2017 | 0.09 Mb
- 26.01.2017 | 0.08 Mb
- 26.01.2017 | 0.11 Mb
- 26.01.2017 | 1.23 Mb