Faktúry
| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
| 1202020 | Rozšírenie siete VO |
Dod.: Berník Ján |
2457.05 € |
| 2020414924 | Nadstavec - hrdla šachty vodomernej |
Dod.: PRODO s.r.o. |
55.76 € |
| 43 | mimoriadny členský príspevok - MAS |
Dod.: Miestna akčná skupina RUDOHORIE o.z. |
1000.00 € |
| 8262806828 | Mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
36.00 € |
| 201722 | webex - GDPR a cookies |
Dod.: webex.digital s.r.o. |
60.00 € |
| 8200010022 | Elektrická energia 6/2020 - Výdajník |
Dod.: Energie2, a.s. |
40.00 € |
| 8190047493 | Elektrická energia 6/2020 - VO |
Dod.: Energie2, a.s. |
227.00 € |
| 8190047492 | Elektrická energia 6/2020 - KD |
Dod.: Energie2, a.s. |
94.00 € |
| 8190047495 | elektrická energia 6/2020 - MŠ |
Dod.: Energie2, a.s. |
52.00 € |
| 8190047494 | Elektrická energia 6/2020 |
Dod.: Energie2, a.s. |
67.00 € |
| 2020014 | Prevedené práce - Prepájací chodník IBV |
Dod.: E.T.K. |
13519.44 € |
| OFPO20200041 | ochranné odevy - DHZ |
Dod.: Florian, s.r.o. |
2500.00 € |
| 260037444 | Predplatné - Civilná ochrana 2020 |
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
7.09 € |
| 20200628 | Veľkokapacitný kontajner |
Dod.: FEREX s.r.o. |
1308.00 € |
| 2004587279 | predplatné časopisy - MŠ |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
12.00 € |
| 3020933640 | Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
2800.00 € |
| 200031 | verejné obstarávanie - Prepájací chodník IBV |
Dod.: AF tender, s.r.o. |
432.00 € |
| 5642009 | Trovy exekúcie - Dalibor Samko |
Dod.: JUDr. Lenka Borovská |
42.00 € |
| 5862009 | Trovy exekúcie - Rastislav Žiga |
Dod.: JUDr. Lenka Borovská |
42.00 € |
| 5972009 | Trovy exekúcie - Peter Žiga |
Dod.: JUDr. Lenka Borovská |
42.00 € |
| 2020001030 | antibakteriálna mydlová pena |
Dod.: PRODO s.r.o. |
19.35 € |
| 11-410219 | poistné - II. štvrťrok 2020 |
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
95.45 € |
| 8706989161 | plyn - OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
442.00 € |
| 11/05/2020 | Spracovanie miezd 5/2020 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
75.00 € |
| 41200515 | vývoz komunálneho odpadu 05/2020 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
872.04 € |
| 41200457 | vývoz kontajnera |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
281.44 € |
| 202000080 | Externé riadenie - Prístup k pitnej vode |
Dod.: Neudorf s.r.o. |
84.80 € |
| 2200031562 | Výučtovanie el.energie - VO 5/2020 |
Dod.: Energie2, a.s. |
0.53 € |
| 2020000013 | Mimoriadny členský príspevok 2020 |
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska |
764.00 € |
| 8262021315 | Telefón - MŠ, OcÚ 5/2020 |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
43.76 € |
| 20200000994 | Dávkovač + antibakteriálna pena |
Dod.: LITTLE CARPATHIANS, s.r.o. |
104.25 € |
| 200529009 | dezinfekčný prostriedok - DEZIMAX |
Dod.: UNIZDRAV s.r.o. |
83.80 € |
| 20200242 | DHZ - píla motorová, brúska uhlová |
Dod.: NOVÁTOR spol. s r.o. |
653.19 € |
| 20202177 | Ochranné štíty |
Dod.: PET SHOP s.r.o. |
44.50 € |
| 8260417803 | Mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
43.88 € |
| 8200010022 | Elektrická energia - Výdajník - 5/2020 |
Dod.: Energie2, a.s. |
40.00 € |
| 8190047493 | Elektrická energia - VO - 05/2020 |
Dod.: Energie2, a.s. |
227.00 € |
| 8190047492 | Elektrická energia - KD - 05/2020 |
Dod.: Energie2, a.s. |
94.00 € |
| 8190047495 | Elektrická energia - MŠ - 05/2020 |
Dod.: Energie2, a.s. |
52.00 € |
| 8190047494 | Elektrická energia - OcÚ - 5/2020 |
Dod.: Energie2, a.s. |
67.00 € |
| VF200588 | Vlajky EU + SR |
Dod.: Signo s.r.o. |
59.02 € |
| 201220 | webová stránka - Lets Enkrypt |
Dod.: webex.digital s.r.o. |
60.00 € |
| FV200023 | Verejné obstarávanie - PD - ústredné vyk.budova 85 |
Dod.: AF tender, s.r.o. |
324.00 € |
| 2700013766 | finančné vysporiadanie - vodné a stočné |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
-3.20 € |
| 2700013768 | finančné vysporiadanie - vodné a stočné |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
-12.83 € |
| 5520009491 | kancelárske potreby - OcÚ |
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o. |
113.87 € |
| 2004598 | Verejné použitie hudobných diel |
Dod.: SLOVGRAM |
38.40 € |
| 8697272729 | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 05/2020 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
442.00 € |
| 20200730 | Antibakteriálne mydlo |
Dod.: DUMAR-SK s.r.o. |
199.70 € |
| 202000065 | Externé riadenie - Komplexné nakladanie s odpadmi |
Dod.: Neudorf s.r.o. |
91.63 € |
| 11/04/2020 | spracovanie miezd 4/2020 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
75.00 € |
| 41200379 | vývoz komunálneho odpadu 4/2020 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
872.04 € |
| 8258500834 | Telefón - MŠ, OcÚ 4/2020 |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
45.26 € |
| 41200339 | vývoz kontajnerov |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
875.92 € |
| 5052832499 | Pamäťové karty do fotopasce |
Dod.: Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
32.50 € |
| 202000064 | Externé riadenie - Prístup k pitnej vode |
Dod.: Neudorf s.r.o. |
53.00 € |
| 2200024396 | Výučt. elektrickej energie 4/2020 |
Dod.: Energie2, a.s. |
78.44 € |
| 9700013261 | Montáž vodomernej šachty |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
52.39 € |
| 9700013262 | Vodomerná šachta |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
234.00 € |
| 1900789958 | overenie poruchy na OM |
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s. |
52.80 € |
| 8190047493 | Elektrická energia - VO - 04/2020 |
Dod.: Energie2, a.s. |
227.00 € |
| 8190047492 | Elektrická energia - KD - 04/2020 |
Dod.: Energie2, a.s. |
94.00 € |
| 8190047495 | Elektrická energia - MŠ - 04/2020 |
Dod.: Energie2, a.s. |
52.00 € |
| 8200010022 | Elektrická energia - Výdajník 4/2020 |
Dod.: Energie2, a.s. |
40.00 € |
| 8190047494 | Elektrická energia - OcÚ 04/2020 |
Dod.: Energie2, a.s. |
67.00 € |
| 8258138017 | Mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
56.45 € |
| 592/2009 | Trovy exekúcie - Ladislav Džuga |
Dod.: JUDr. Lenka Borovská |
42.00 € |
| 571/2009 | Trovy exekúcie - Eduard Samko |
Dod.: JUDr. Lenka Borovská |
42.00 € |
| 581/2009 | Trovy exekúcie - Rudolf Žiga |
Dod.: JUDr. Lenka Borovská |
42.00 € |
| 567/2009 | Trovy exekúcie - Stanislav Samko |
Dod.: JUDr. Lenka Borovská |
42.00 € |
| 598/2009 | Trovy exekúcie - Marcel Samko |
Dod.: JUDr. Lenka Borovská |
42.00 € |
| EX575/2009-J | trovy exekúcie - Rozália Gonoszová |
Dod.: JUDr. Lenka Borovská |
42.00 € |
| EX563/2009-J | trovy exekúcie - Jolana Samková |
Dod.: JUDr. Lenka Borovská |
42.00 € |
| 6822927603 | Poistenie - AVIA DHZ |
Dod.: Komunálna poisťovna |
231.00 € |
| 2254448 | Tonery - OcÚ |
Dod.: Gigaprint.sk, s.r.o. |
133.00 € |
| 4419012716 | poistné - Výdajník vody |
Dod.: Komunálna poisťovna |
200.00 € |
| 200124 | Servisné práce - RICOH |
Dod.: TECOS Košice spol. s r.o. |
38.40 € |
| 07042020 | Elektroinštalačné práce v KD |
Dod.: AdRe, s.r.o. |
315.00 € |
| FVPTM2002101 | Fotopasca |
Dod.: IBO s.r.o. |
126.90 € |
| 3200091937 | Filtračné masky |
Dod.: Lucky Deals shops |
555.00 € |
| 20SKF04071 | nitrilové rukavice |
Dod.: NaniNails s.r.o. |
68.96 € |
| 2020-5622220 | megafón |
Dod.: Berlin Brands Group |
39.90 € |
| OF/20/016 | Poradenské služby "Zlepšenie prístupu k MRK" |
Dod.: JUDr. Anna Filipová |
300.00 € |
| 200943 | Doména a webhosting |
Dod.: webex.digital s.r.o. |
72.00 € |
| 8648843450 | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 04/2020 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
442.00 € |
| OT0052/20 | Výdajný automat - dodávka a sprevádzkovanie |
Dod.: PLEX s.r.o. |
9240.00 € |
| 200390 | školenie - obsluha krovinorezov a kosačiek |
Dod.: Vzdelávacie stredisko s.r.o. |
69.00 € |
| 20200004 | Potraviny - ŠJ MŠ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
98.79 € |
| 2200019274 | Výučtovanie el.energie - VO 3/2020 |
Dod.: Energie2, a.s. |
189.16 € |
| 41200246 | vývoz komunálneho odpadu 3/2020 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
872.04 € |
| 11/03/2020 | spracovanie miezd 3/2020 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
70.00 € |
| 2020000013 | Materiál na šitie rúšok |
Dod.: Eva Kortvélyová |
340.06 € |
| 202000050 | Externé riadenie - Prístup k pitnej vode |
Dod.: Neudorf s.r.o. |
37.10 € |
| 8256226782 | Telefón - MŠ, OcÚ 3/2020 |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
42.80 € |
| BZ5201216 | zber a odvoz odpadu SJ MS 03/2020 |
Dod.: ESPIK Group s.r.o. |
9.60 € |
| 2020157 | PZS - I. štvrťrok 2020 |
Dod.: EVIL, s.r.o. |
36.00 € |
| 20200033 | VO - dodávateľ zemného plynu |
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE |
100.00 € |
| 20017 | Struna do krovinorezov |
Dod.: VIKTORIA - HÁMOR s.r.o. |
234.90 € |
| 20200009 | Členský príspevok 2020 - Rudohorie |
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE |
976.40 € |
| 10200001 | stavebný dozor - Výdajník |
Dod.: Ing. Peter Hudák |
112.00 € |
| 2500073244 | Výučtovanie spotr.vody |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
94.60 € |
| 2000401 | Kovovy infračervený teplomer |
Dod.: ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o. |
67.58 € |
| 9700009982 | Výdajník - montáž vodovodnej šachty |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
195.40 € |
| 5520006147 | kancelárske potreby - OcÚ |
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o. |
101.33 € |
| 20200003 | PD - Prístupová komunikácia IBV |
Dod.: Ing. Dalimír Lipták |
2760.00 € |
| 11-410219 | poistenie majetku - II. štvrťrok 2020 |
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
95.45 € |
| 8255868386 | Mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
48.80 € |
| 2500071150 | Spotreba vody |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
57.72 € |
| 9700009720 | Vývoz fekálii - OcÚ |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
65.00 € |
| 10200006 | Stavebné práce "Zlepšenie prístupu k vode MRK |
Dod.: HYDROTERM spol. s.r.o. |
4047.02 € |
| 9700009711 | Vytýčenie vod. potrubia |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
94.02 € |
| 8190047493 | Elektrická energia - VO - 03/2020 |
Dod.: Energie2, a.s. |
227.00 € |
| 8190047494 | Elektrická energia - OcÚ - 03/2020 |
Dod.: Energie2, a.s. |
67.00 € |
| 8190047495 | Elektrická energia - MŠ - 03/2020 |
Dod.: Energie2, a.s. |
52.00 € |
| 8190047492 | Elektrická energia - KD - 03/2020 |
Dod.: Energie2, a.s. |
94.00 € |
| 9700009462 | Vývoz fekálii - OcÚ |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
65.00 € |
| 2020 | Členský príspevok - RVC |
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum |
77.30 € |
| 1200584 | aktualizacia programov 2020 |
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o. |
509.40 € |
| 200309198 | Rúška plátené |
Dod.: UNIZDRAV s.r.o. |
91.80 € |
| 20SKF01965 | nitrilové rukavice |
Dod.: NaniNails s.r.o. |
19.97 € |
| 0503 | Seminár - ochrana osobných údajov |
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum |
20.00 € |
| 202003017 | Reproduktor tlakový |
Dod.: NaniNails s.r.o. |
77.00 € |
| 57000136671 | Pripojovací príplatok VSD |
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s. |
65.50 € |
| 20200017 | Verejné obstarávanie - Amfiteáter |
Dod.: ALI TENDER, s.r.o. |
350.00 € |
| 8697211128 | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 03/2020 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
442.00 € |
| 2020900007 | Dopravné úkony - plošina |
Dod.: Mestský podnik služieb |
57.84 € |
| SPF20403867 | Kartotéky - 2 ks |
Dod.: BaB Partner s.r.o. |
284.40 € |
| 20200003 | Potraviny - ŠJ MŠ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
286.49 € |
| 20200002 | potraviny, hyg.potreby - OcÚ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
222.10 € |
| 41200185 | vývoz komunálneho odpadu 2/2020 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
872.04 € |
| 118/02/2020 | Spracovanie miezd - voľby |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
25.00 € |
| 11/2/2020 | Spracovanie miezd 2/2020 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
80.00 € |
| 2200012833 | Výučtovanie el.energie - VO 2/2020 |
Dod.: Energie2, a.s. |
239.30 € |
| BZ5200692 | zber a odvoz odpadu SJ MS 02/2020 |
Dod.: ESPIK Group s.r.o. |
38.40 € |
| 8253961578 | Telefón - MŠ, OcÚ 2/2020 |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
43.30 € |
| 41200118 | vývoz kontajnerov |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
488.77 € |
| 5200310947 | Mikrosystém Panasonic |
Dod.: Alza.cz a.s. |
94.89 € |
| 2020052 | Porez a doprava guľatiny |
Dod.: JUKER s.r.o. |
2043.36 € |
| 8253602386 | Mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
39.30 € |
| 310252020 | Servisná oprava poplachového systému |
Dod.: EMM plus s.r.o. |
107.04 € |
| 400020234 | montáž rozporiek, výmena poistiek - VO |
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s. |
433.80 € |
| 092020 | Členský príspevok 2020 - MAS |
Dod.: Miestna akčná skupina RUDOHORIE o.z. |
476.40 € |
| 2602 | Seminá - Účtovníctvo |
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum |
20.00 € |
| 3020910222 | Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
2800.00 € |
| 8920 | Biologické ošetrenie odpadov |
Dod.: Petr Mrázek |
180.00 € |
| 2201103161 | Verejné použitie hudobných diel |
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobných dielam |
14.28 € |
| 8190047493 | Elektrická energia - VO - 02/2020 |
Dod.: Energie2, a.s. |
227.00 € |
| 8190047492 | Elektrická energia - KD - 02/2020 |
Dod.: Energie2, a.s. |
94.00 € |
| 8190047495 | Elektrická energia - MŠ - 02/2020 |
Dod.: Energie2, a.s. |
52.00 € |
| 8190047494 | Elektrická energia - OcÚ - 02/2020 |
Dod.: Energie2, a.s. |
67.00 € |
| FV200006 | Vypracovanie PD - cesta IBV |
Dod.: AF tender, s.r.o. |
250.00 € |
| 12/2020 | výkon TPO + BOZP |
Dod.: Vincent Takáč |
960.00 € |
| 2403275917 | Poistné - elektronické zariadenia MŠ |
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s. |
48.98 € |
| 8687495840 | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 02/2020 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
442.00 € |
| 11/1/2020 | Spracovanie miezd 1/2020 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
65.00 € |
| 202000019 | Externé riadenie - Komplexné nakladanie s odpadmi |
Dod.: Neudorf s.r.o. |
97.02 € |
| 2200004255 | Vyúčtovanie el.energie 1/2020 - VO |
Dod.: Energie2, a.s. |
358.70 € |
| 20200001 | Potraviny - ŠJ MŠ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
427.07 € |
| 41200023 | vývoz komunálneho odpadu 1/2020 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
783.68 € |
| BZ5200258 | zber a odvoz odpadu SJ MS 01/2020 |
Dod.: ESPIK Group s.r.o. |
28.80 € |
| 8251709911 | Telefón - MŠ, OcÚ 1/2020 |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
30.70 € |
| 2020048 | posyp miestnych komunikácii |
Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja |
193.20 € |
| 202000599 | MŠ - pracovné zošity - predškoláci |
Dod.: RAABE |
68.00 € |
| 3001 | seminár - nakladanie s odpadmi |
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum |
80.00 € |
| 190009660 | Zmluva o pripojení - KD |
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s. |
127.50 € |
| 8251349203 | Mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
35.00 € |
| 01012020 | Výmena hlavného ističa v KD |
Dod.: AdRe, s.r.o. |
258.00 € |
| 310092020 | Ročná prehliadka poplachového systému |
Dod.: EMM plus s.r.o. |
296.96 € |
| 2020900005 | Dopravné úkony - plošina |
Dod.: Mestský podnik služieb |
52.08 € |
| 8190047493 | Elektrická energia - VO - 01/2020 |
Dod.: Energie2, a.s. |
227.00 € |
| 8190047492 | Elektrická energia - KD - 01/2020 |
Dod.: Energie2, a.s. |
94.00 € |
| 8190047495 | Elektrická energia - MŠ - 1/2020 |
Dod.: Energie2, a.s. |
52.00 € |
| 8190047494 | Elektrická energia - OcÚ 1/2020 |
Dod.: Energie2, a.s. |
67.00 € |
| VF200028 | Vlajky SR - voľby + obecná |
Dod.: Signo s.r.o. |
107.04 € |
| 2020003 | projekt zmeny odb.plyn.zariadenia - Bistro Nováčany |
Dod.: AdRe, s.r.o. |
100.00 € |
| 8648746283 | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 01/2020 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
442.00 € |
| 2241723 | Toner - OcÚ - Voľby |
Dod.: Gigaprint.sk, s.r.o. |
32.53 € |
| 2241904 | Toner - ŠJ MŠ |
Dod.: Gigaprint.sk, s.r.o. |
22.93 € |
| 2241725 | Toner - MŠ |
Dod.: Gigaprint.sk, s.r.o. |
63.43 € |
| 0220200004 | internetový prístup k portálu Isamospráva.sk |
Dod.: Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
169.00 € |
| 71332733 | Škôlka - Komenský Plus |
Dod.: Komensky, s.r.o. |
9.00 € |
| 22/01/2020 | Vložné 1/2020 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
764.00 € |
| 6190561 | aktualizacia programov 2019 |
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o. |
29.40 € |
| 2190071998 | Vyúčtovanie el.energie - MŠ 2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
5.69 € |
| 2190071996 | Vyúčtovanie el.energie - KD 2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
231.00 € |
| 2190071997 | Vyúčtovanie el.energie - OcÚ 2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
64.99 € |
| 73/13/2019 | Vložné - správne poplatky II. polrok 2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
715.00 € |
| 11/13/2019 | Spracovanie miezd 12/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
65.00 € |
| 2190067807 | Vyúčtovanie el.energie 2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
203.86 € |
| 8400022583 | Nedoplatok plyn 2019 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
950.91 € |
| 5041901797 | Finančný spravodajca 2019 - vyučtovanie |
Dod.: PORADCA s.r.o. |
32.57 € |
| 41191175 | vývoz kontajnera |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
448.44 € |
| 41191176 | vývoz komunálneho odpadu 12/2019 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
783.68 € |
| 8249477702 | Telefón - MŠ, OcÚ 12/2019 |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
46.92 € |
| BZ5194788 | zber a odvoz odpadu SJ MS 12/2019 |
Dod.: ESPIK Group s.r.o. |
28.80 € |
| OPS/2114/2019 | Poplatok - ročné vedenie účtu majiteľa CP |
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s |
47.75 € |
| 191829 | Aktualizácia webstránky 2019 |
Dod.: wbx, s.r.o. |
48.00 € |
| 2019685 | PZS - IV. štvrťrok 2019 |
Dod.: EVIL, s.r.o. |
36.00 € |
| 2401044314 | predplatné - Právo pre ROPO a obce |
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o. |
89.00 € |
| 8249120539 | Starosta - mobil |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
35.00 € |
| 20190024 | Potraviny - ŠJ MŠ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
309.76 € |
| 20190023 | Potraviny - OcÚ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
293.47 € |
| 4300014797 | Poplatok za pripojenie - budova 85 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
216.36 € |
| 1912001791 | školenie vedúcich ŠJ |
Dod.: ArtEdu spol s r.o. |
20.00 € |
| 2019348 | Učebné pomôcky- predškoláci |
Dod.: JUDr. Martin Fabián |
456.00 € |
| 2019900108 | Dopravné úkony - plošina |
Dod.: Mestský podnik služieb |
120.96 € |
| 8180055448 | Elektrická energia - VO - 12/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
314.00 € |
| 8180055449 | Elektrická energia - OcÚ - 12/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
49.00 € |
| 8180055450 | Elektrická energia - MŠ - 11/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
41.00 € |
| 8180055447 | Elektrická energia - KD - 12/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
81.00 € |
| 242019 | Odborný dohľad - prevádzkovanie pohrebiska |
Dod.: Sales Corp s.r.o. |
180.00 € |
| 9700002590 | Vývoz fekálii - OcÚ a MŠ |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
130.01 € |
| 2019900106 | Dopravné úkony - plošina |
Dod.: Mestský podnik služieb |
372.12 € |
| 11-410219 | poistenie majetku - I. štvrťrok 2020 |
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
95.45 € |
| 419029 | novoročenky, fotografovanie obce |
Dod.: JES Slovakia, s.r.o. |
322.00 € |
| 2500018965 | Vodné a stočné - OcÚ, MŠ |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
25.66 € |
| 19044 | predplatné - včielka, vrabček 2020 |
Dod.: Slovenská pošta, a.s. |
18.30 € |
| 24174011 | Obecné noviny - predplatné 2020 |
Dod.: INPROST s.r.o |
93.60 € |
| 8697118532 | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 122019 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
368.00 € |
| 1112 | Seminár - Účtovná závierka |
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum |
20.00 € |
| 9103005002 | poistenie - školák - MŠ |
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s. |
7.29 € |
| BZ5194286 | zber a odvoz odpadu SJ MS 11/2019 |
Dod.: ESPIK Group s.r.o. |
38.40 € |
| 20190021 | Potraviny - ŠJ MŠ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
475.97 € |
| 41191108 | vývoz komunálneho odpadu 11/2019 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
783.68 € |
| 41191114 | vývoz kontajnera |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
508.98 € |
| 8247258798 | Telefón - MŠ, OcÚ 11/2019 |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
45.62 € |
| 11/12/2019 | Spracovanie miezd 11/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
111.00 € |
| 2190064961 | Výučtovanie el.energie - VO 11/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
107.44 € |
| 240190503 | kurz prvej pomoci - DHZ |
Dod.: Falck Healthcare a.s. |
226.28 € |
| 10190013 | Porez a ohranovanie políc |
Dod.: LČ - Interiér s.r.o. |
45.00 € |
| 10/11/2019 | oprava plynového kotla MŠ |
Dod.: Karol Torok - Servis Plyn |
57.50 € |
| 00324523 | Členský príspevok ZMOS - 2020 |
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska |
129.28 € |
| 14562019 | Predplatné - Požiarnik 2020 |
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
12.00 € |
| 2019900103 | Dopravné úkony - plošina |
Dod.: Mestský podnik služieb |
61.68 € |
| 8246904323 | Mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
35.00 € |
| 5519020687 | kancelárske potreby - OcÚ |
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o. |
76.24 € |
| 8180055448 | Elektrická energia - VO - 11/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
314.00 € |
| 8180055449 | Elektrická energia - OcÚ - 11/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
49.00 € |
| 8180055450 | Elektrická energia - MŠ - 11/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
41.00 € |
| 8180055447 | Elektrická energia - KD - 11/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
81.00 € |
| 190100017 | Video film o obci Nováčany |
Dod.: Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO STUDIO |
499.00 € |
| 18056909 | Trovy exekúcie |
Dod.: JUDr. Lenka Borovská |
39.83 € |
| 0419110038 | Finančný spravodajca 2020 - preddavok |
Dod.: PORADCA s.r.o. |
26.40 € |
| 8101042851 | predplatné - Účtovníctvo ROPO a Obcí |
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o. |
89.00 € |
| 3091951335 | Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
2000.00 € |
| 8697091274 | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 11/2019 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
368.00 € |
| 8402599557 | Výučtovanie plyn - OcÚ, KD, MŠ |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
-374.72 € |
| 41191057 | Nájom VKK |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
148.80 € |
| 2190059589 | Výučtovanie el.energie - VO 10/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
50.67 € |
| 41191013 | vývoz komunálneho odpadu 10/2019 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
783.68 € |
| 11/11/2019 | Spracovanie miezd 10/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
76.00 € |
| 20190020 | Potraviny - OcÚ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
335.00 € |
| 20190019 | Potraviny - ŠJ MŠ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
427.85 € |
| 1216900113 | strava - Úcta k starším |
Dod.: Obec Jasov |
845.00 € |
| 1019020 | nájomné - chodník |
Dod.: Pozemkové spoločenstvo URBARIÁT |
21.00 € |
| 190313 | Tonery - OcÚ |
Dod.: TECOS Košice spol. s r.o. |
78.46 € |
| 8245056000 | Telefón - MŠ, OcÚ 10/2019 |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
45.62 € |
| BZ5193802 | zber a odvoz odpadu SJ MS 10/2019 |
Dod.: ESPIK Group s.r.o. |
38.40 € |
| 201900139 | Projektový manažér - Prístup k vode MRK |
Dod.: Neudorf s.r.o. |
26.50 € |
| 2310053246 | Vodné a stočné |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
83.39 € |
| 41190950 | vývoz kontajnerov |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
431.56 € |
| 8244661537 | Starosta - mobil |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
36.65 € |
| 2019189 | Kataster 2019 - licenčný poplatok |
Dod.: DM - SERVIS Danka Tkáčová |
35.00 € |
| 45/19 | Kontrola a čistenie komínov |
Dod.: Miroslav Guman - KOMINEX |
80.00 € |
| 90447581 | Vývoz fekálií - OcÚ, budova 85 |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
97.12 € |
| VF/2019018161 | Dóza s tesnením - úcta k starším |
Dod.: KINEKUS, s.r.o. |
183.49 € |
| 90447383 | Vývoz fekálii - OcÚ a MŠ |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
130.01 € |
| 8180055448 | Elektrická energia - VO - 10/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
314.00 € |
| 8180055447 | Elektrická energia - KD - 10/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
81.00 € |
| 8180055450 | Elektrická energia - MŠ - 10//2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
41.00 € |
| 8180055449 | Elektrická energia - OcÚ - 10/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
49.00 € |
| 1191000002 | imformačná brožúra W9 |
Dod.: UMP s.r.o. |
88.00 € |
| 8697065678 | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 10/2019 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
368.00 € |
| 41190945 | Prenájom VKK |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
144.00 € |
| 00741/2019 | taška papierová |
Dod.: OLYMP ERBY s.r.o. |
60.00 € |
| 20190018 | Potraviny - ŠJ MŠ 9/2019 |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
414.95 € |
| 006562019 | Úcta k starším - darčeky |
Dod.: Jozef Smrhola - OLYMP |
687.22 € |
| 11/10/2019 | Spracovanie miezd 9/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
71.00 € |
| 41190880 | vývoz komunálneho odpadu 9/2019 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
783.68 € |
| 2190051865 | Výučtovanie el.energie - VO 9/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
-31.03 € |
| 8242832607 | Telefón - MŠ, OcÚ 9/2019 |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
46.62 € |
| 2019497 | PZS III. štvrťrok |
Dod.: EVIL, s.r.o. |
36.00 € |
| BZ5193521 | zber a odvoz odpadu SJ MS 9/2019 |
Dod.: ESPIK Group s.r.o. |
38.40 € |
| 92019250 | Seminár - riaditeľka MŠ |
Dod.: JUDR. Danica Bedlovičova spol. s r.o |
45.00 € |
| 2190048601 | Výučtovanie el.energie - ZŠ byt 1.-9./2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
-6.50 € |
| 2190048602 | Výučtovanie el.energie - ZŠ 1.-9./2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
4.17 € |
| 201900116 | Externé riadenie - Prístup k pitnej vode |
Dod.: Neudorf s.r.o. |
37.10 € |
| 8242482789 | Starosta - mobil |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
35.28 € |
| 8180055448 | Elektrická energia - VO - 09/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
314.00 € |
| 8180055449 | Elektrická energia - OcÚ - 09/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
49.00 € |
| 8180055450 | Elektrická energia - MŠ - 09/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
41.00 € |
| 8180055447 | Elektrická energia - KD - 09/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
81.00 € |
| 11-410219 | poistenie majetku - IV. štvrťrok |
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
95.45 € |
| 2125562502 | 105,83 |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
105.83 € |
| 260033953 | Predplatné - Civilná ochrana 2019 |
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
14.18 € |
| 2009 | Seminár - školské stravovanie |
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum |
20.00 € |
| 1209 | Seminár - register adries |
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum |
20.00 € |
| 1909001145 | Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 |
Dod.: SOFT-GL s.r.o. |
39.24 € |
| 892019 | Kontrola kotla v MŠ |
Dod.: Karol Torok - Servis Plyn |
78.50 € |
| GLP190117 | Zabíjačkový kotlový set 80 litr. |
Dod.: enet corp s.r.o. |
187.00 € |
| 8638966812 | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 09/2019 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
368.00 € |
| 20190020 | Projekt - Amfiteáter Nováčany |
Dod.: PERDO s.r.o. |
2300.00 € |
| 2190046288 | Výučtovanie el.energie - VO 8/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
-96.50 € |
| 11/09/2019 | Spracovanie miezd 8/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
75.00 € |
| 6611922287 | Vyjadrenie k existencii sieti |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
16.99 € |
| 41190796 | vývoz kontajnerov |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
426.76 € |
| 41190799 | vývoz kontajnera |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
204.22 € |
| 41190776 | vývoz komunálneho odpadu 8/2019 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
783.68 € |
| 8180055451 | Elektrická energia - ZŠ byt - 08/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
43.00 € |
| 8180055452 | Elektrická energia - ZŠ - 08/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
19.00 € |
| 8240665175 | Telefón - MŠ, ZŠ, OcÚ 8/2019 |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
85.25 € |
| 201900101 | Projektový manažér |
Dod.: Neudorf s.r.o. |
21.20 € |
| 20190089 | Projektový manažér |
Dod.: Neudorf s.r.o. |
86.24 € |
| 19056809 | Trovy exekúcie |
Dod.: JUDr. Lenka Borovská |
54.11 € |
| 1908001343 | Školenie vedúcich ŠJ |
Dod.: ArtEdu spol s r.o. |
15.00 € |
| 20191544 | KC pre pečať v HSM 4-ročný |
Dod.: Disig, a.s. |
79.20 € |
| 8240322269 | Mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
35.15 € |
| 6/2019 | Výroba oceľových držiakov pre lodný kontajner |
Dod.: Palgut Radovan |
102.00 € |
| 8180055448 | Elektrická energia - VO - 08/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
314.00 € |
| 8180055449 | Elektrická energia - OcÚ - 08/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
49.00 € |
| 8180055450 | Elektrická energia - MŠ - 8/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
41.00 € |
| 8180055447 | Elektrická energia - KD - 08/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
81.00 € |
| 2019900089 | Dopravné úkony - plošina |
Dod.: Mestský podnik služieb |
45.72 € |
| VFM/19010522 | Pripojovací plynovod - budova 85 |
Dod.: Montrúr s.r.o.Košice |
2160.00 € |
| 9103005002 | Poistenie žiakov MŠ |
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s. |
49.57 € |
| 8697013747 | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 08/2019 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
368.00 € |
| 2190040094 | Výučtovanie el.energie - VO 7/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
-156.42 € |
| 41190711 | vývoz komunálneho odpadu 7/2019 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
783.68 € |
| 41190657 | vývoz kontajnerov |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
1030.88 € |
| 11/08/2019 | Spracovanie miezd 7/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
70.00 € |
| 8238521209 | Telefón - MŠ, ZŠ, OcÚ 7/2019 |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
60.10 € |
| 2019064 | Audit- overenie ročnej závierky 2018 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
600.00 € |
| 3091933911 | Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
2800.00 € |
| 2019461 | doprava + žeriavnické práce |
Dod.: Profirm s.r.o. Košice |
164.40 € |
| 8238182249 | Mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
36.38 € |
| 101907020 | Lodný kontajner |
Dod.: enet corp s.r.o. |
2574.00 € |
| 8180055448 | Elektrická energia - VO - 07/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
314.00 € |
| 8180055449 | Elektrická energia - OcÚ - 07/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
49.00 € |
| 8180055450 | Elektrická energia - MŠ - 07/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
41.00 € |
| 8180055447 | Elektrická energia - KD - 07/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
81.00 € |
| 8180055452 | Elektrická energia - ZŠ - 07/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
19.00 € |
| 8180055451 | Elektrická energia - ZŠ byt - 07/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
43.00 € |
| 116/07/2019 | Vložné 1/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
1745.00 € |
| 20190707 | Štrk riečny |
Dod.: Tomáš Juhász - Štrkopiesky |
275.52 € |
| 90436591 | Vývoz fekálií |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
306.07 € |
| 2404178233 | poistenie elektr.zariadení - MŠ |
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s. |
56.54 € |
| 8706668530 | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 072019 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
368.00 € |
| 201900278 | Periskop - MŠ |
Dod.: PERISKOP s.r.o. |
6.00 € |
| 11-410219 | poistenie majetku - III. štvrťrok |
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
95.45 € |
| 90/07/2019 | Vložné 2/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
1005.48 € |
| 1940416 | Výstroj - DHZ |
Dod.: PROMETEUS-SL. s.r.o. |
1484.16 € |
| 1907882 | Učebné pomôcky - znev.prostredie |
Dod.: TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
65.60 € |
| 2019160 | Učebné pomôcky- predškoláci |
Dod.: JUDr. Martin Fabián |
379.50 € |
| 1940359 | výstroj - DHZ |
Dod.: PROMETEUS-SL. s.r.o. |
2110.00 € |
| BZ5192527 | zber a odvoz odpadu SJ MS 6/2019 |
Dod.: ESPIK Group s.r.o. |
38.40 € |
| 41190619 | vývoz kontajnera |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
423.74 € |
| 41190602 | vývoz komunálneho odpadu 6/2019 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
783.68 € |
| 2190033926 | Výučtovanie el.energie - VO 6/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
-174.87 € |
| 11/07/2019 | Spracovanie miezd 6/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
76.00 € |
| 20190015 | Potraviny - H.N. |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
257.72 € |
| 20190016 | Potraviny - ŠJ MŠ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
243.27 € |
| 8236394750 | telefón - MŠ, ZŠ, OcÚ 6/2019 |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
59.63 € |
| 20190067 | Externé riadenie - Prístup k pitnej vode |
Dod.: Neudorf s.r.o. |
47.70 € |
| 2019328 | PZS II. štvrťrok |
Dod.: EVIL, s.r.o. |
36.00 € |
| 190251 | Kniha "Piesne z Nováčan a okolia |
Dod.: TYPOPRES - Tlačiareň, s.r.o. |
2927.10 € |
| 20190076 | Publikácia - Praktická príručka pre kronikárov |
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum |
13.50 € |
| 1906001315 | školenie vedúcich ŠJ |
Dod.: ArtEdu spol s r.o. |
20.00 € |
| 8236055983 | Mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
35.52 € |
| 37-2019 | Kombinovaný sporák - ŠJ MŠ |
Dod.: Rastislav Šimko |
361.00 € |
| 8180055451 | Elektrická energia - ZŠ byt - 06/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
43.00 € |
| 8180055452 | Elektrická energia - ZŠ - 06/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
19.00 € |
| 8180055447 | Elektrická energia - KD - 06/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
81.00 € |
| 8180055450 | Elektrická energia - MŠ - 06/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
41.00 € |
| 8180055449 | Elektrická energia - OcÚ - 06/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
49.00 € |
| 8180055448 | Elektrická energia - VO - 06/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
314.00 € |
| 08919 | Zdravotný dozor "Železný hasič" |
Dod.: Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-okolie |
25.00 € |
| 1190001 | nájomné za budovu ZŠ a mult.ihrisko |
Dod.: Rímskokatolícky farský úrad |
966.67 € |
| 2125212466 | Vodné a stočné |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
144.31 € |
| 190024 | Ozvučenie - Železný hasič |
Dod.: Topevent s.r.o. |
360.00 € |
| 2190028402 | Výučtovanie el.energie - VO 5/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
-139.83 € |
| 1904341394 | predplatné - včielka, vrabček |
Dod.: Slovenská pošta, a.s. |
12.00 € |
| 3/2019 | obstarávateľské práce - ZaD č.3 ÚPN |
Dod.: URBA s.r.o. |
800.00 € |
| 0202019 | Atrakcie - MDD |
Dod.: Ing. Ľuboš Zahradníček-občianske združenie Dračia stopa |
370.00 € |
| 20190014 | Potraviny - OcÚ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
197.18 € |
| 8190181258 | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 06/2019 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
368.00 € |
| BZ5192072 | zber a odvoz odpadu SJ MS 5/2019 |
Dod.: ESPIK Group s.r.o. |
38.40 € |
| 11/06/2019 | Spracovanie miezd 5/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
76.00 € |
| IK03192019 | základná príprava členov HJ |
Dod.: Jaroslav Kačmár - HasPO |
342.97 € |
| 20190011 | Potraviny - OcÚ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
203.02 € |
| 20190012 | potraviny - H.N. |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
277.20 € |
| 20190013 | Potraviny - ŠJ MŠ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
329.55 € |
| 41190493 | vývoz komunálneho odpadu 5/2019 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
783.68 € |
| 8234284290 | telefón - MŠ, ZŠ, OcÚ 5/2019 |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
60.13 € |
| 20190049 | externé riadenie "Komplexné nakladanie s odpadmi v obci Nováčany" |
Dod.: Neudorf s.r.o. |
188.65 € |
| 20190046 | Externé riadenie - Prístup k pitnej vode |
Dod.: Neudorf s.r.o. |
159.00 € |
| 117/6/2019 | Spracovanie miezd - voľby |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
17.00 € |
| 41190461 | vývoz stavebného odpadu |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
961.32 € |
| 19079 | Servisné práce - kotol OcÚ |
Dod.: A - Z ISZA s.r.o. |
36.00 € |
| 1950111 | Džbány |
Dod.: DABAN s.r.o. |
50.12 € |
| 8180055451 | Elektrická energia - ZŠ byt - 05/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
43.00 € |
| 8180055452 | Elektrická energia - ZŠ - 05/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
19.00 € |
| 8180055447 | Elektrická energia - KD - 05/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
81.00 € |
| 8180055450 | Elektrická energia - MŠ - 05/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
41.00 € |
| 8180055449 | Elektrická energia - OcÚ - 05/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
49.00 € |
| 8180055448 | Elektrická energia - VO - 05/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
314.00 € |
| 8233949189 | Mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
35.51 € |
| 20190581 | Kontajnery plastové 120 lit. |
Dod.: FEREX s.r.o. |
495.00 € |
| 192101407 | Poháre na víno |
Dod.: Gastrozone, spol. s.r.o. |
57.12 € |
| 201904 | Spracovanie ZaD č.3 UP obce Nováčany |
Dod.: Ing.arch. Dušan Marek |
2300.00 € |
| VF190779 | Vlajky EU |
Dod.: Signo s.r.o. |
33.60 € |
| 2019/0051 | ERB DHZ - digitálne spracovanie |
Dod.: Vladimír Mucha - Muchotlač - foto |
65.00 € |
| FDS5519008727 | Obálky s doručenkou |
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o. |
7.55 € |
| 3091919858 | Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
2800.00 € |
| 8696937168 | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 05/2019 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
368.00 € |
| 11/05/2019 | Spracovanie miezd 4/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
81.00 € |
| BZ5191626 | zber a odvoz odpadu SJ MS 4/2019 |
Dod.: ESPIK Group s.r.o. |
38.40 € |
| 2190022625 | Výučtovanie el.energie - VO 4/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
-69.75 € |
| 41190405 | vývoz komunálneho odpadu 4/2019 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
783.68 € |
| 20190010 | Potraviny - ŠJ MŠ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
314.47 € |
| 20190009 | Potraviny - H.N. |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
186.65 € |
| 8232191510 | telefón - MŠ, ZŠ, OcÚ 4/2019 |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
60.02 € |
| 41190359 | vývoz kontajnerov |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
430.84 € |
| 190701 | Doména a webhosting |
Dod.: wbx, s.r.o. |
144.00 € |
| 8180055451 | Elektrická energia - ŽŠ byt - 04/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
43.00 € |
| 8180055452 | Elektrická energia - ZŠ - 04/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
19.00 € |
| 8180055447 | Elektrická energia - KD - 04/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
81.00 € |
| 8180055450 | Elektrická energia - MŠ - 04/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
41.00 € |
| 8180055449 | Elektrická energia - OcÚ - 04/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
49.00 € |
| 8180055448 | Elektrická energia - VO - 04/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
314.00 € |
| 41190350 | vývoz kontajnera |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
336.05 € |
| 190123 | Kopírovací stroj RICOH |
Dod.: TECOS Košice spol. s r.o. |
492.00 € |
| 8231856986 | Mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
35.26 € |
| 23419 | Biologické ošetrenie odpadov |
Dod.: Petr Mrázek |
210.00 € |
| 092019 | Členský príspevok 2019 - MAS |
Dod.: Miestna akčná skupina RUDOHORIE o.z. |
475.60 € |
| 005112 | Tonery - ZŠ |
Dod.: Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
100.60 € |
| 20190036 | externé riadenie "Komplexné nakladanie s odpadmi v obci Nováčany" |
Dod.: Neudorf s.r.o. |
247.94 € |
| 11-410219 | poistenie majetku - II. štvrťrok |
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
95.45 € |
| 6822927603 | Poistenie - AVIA DHZ |
Dod.: Komunálna poisťovna |
210.14 € |
| 222019 | Dodávka a montáž sporáka do KD |
Dod.: Rastislav Šimko |
450.31 € |
| 2403275917 | poistenie elektr.zariadení - MŠ |
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s. |
48.98 € |
| 5519006800 | dezinfekčné prostriedky - znevýhodnené prostredie |
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o. |
143.56 € |
| 190104226 | Školské pomôcky - H.N. |
Dod.: Slavomír Binčík - JUNIOR |
70.49 € |
| 020404 | pracovné stretnutie starostov |
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum |
215.00 € |
| 2019005 | aktualizácia webového sídla |
Dod.: Yamicom s.r.o. |
100.00 € |
| 8696910954 | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 04/2019 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
368.00 € |
| 1190576 | systémová podpora a aktualizácia |
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o. |
731.40 € |
| 20190007 | Potraviny - ŠJ MŠ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
343.71 € |
| 20190008 | Potraviny - H.N. |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
266.47 € |
| 1010048036 | hovorné 3/2019 |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 2190015044 | Výučtovanie el.energie - VO 3/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
20.36 € |
| 11/04/2019 | Spracovanie miezd 3/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
76.00 € |
| 41190270 | vývoz komunálneho odpadu 3/2019 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
783.68 € |
| 41190245 | vývoz kontajnerov |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
352.00 € |
| 8230113587 | telefón - MŠ, ZŠ, OcÚ 2/20193 |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
60.77 € |
| BZ5191224 | zber a odvoz odpadu SJ MS 2/20193 |
Dod.: ESPIK Group s.r.o. |
45.60 € |
| 2019151 | PZS - I. štvrťrok |
Dod.: EVIL, s.r.o. |
36.00 € |
| *3/04/2019 | Spracovanie miezd - voľby |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
29.00 € |
| 00324523 | Mimoriadny členský príspevok 2019 |
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska |
756.00 € |
| 201900032 | Obstarávanie poistných služieb |
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE |
20.00 € |
| 190525 | Doména a webhosting |
Dod.: wbx, s.r.o. |
144.00 € |
| 8229781535 | Starosta - mobil |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
37.15 € |
| 90423904 | Vývoz fekálií |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
237.38 € |
| 2222556 | Toner - ŠJ MŠ |
Dod.: Gigaprint.sk, s.r.o. |
20.20 € |
| 2222294 | Tonery - MŠ |
Dod.: Gigaprint.sk, s.r.o. |
41.80 € |
| FM319060 | Stoličky čalunené |
Dod.: BELHOLZ, s.r.o. |
720.00 € |
| 8180055451 | Elektrická energia - ZŠ byt - 03/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
43.00 € |
| 8180055452 | Elektrická energia - ZŠ - 03/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
19.00 € |
| 8180055447 | Elektrická energia - KD - 03/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
81.00 € |
| 8180055450 | Elektrická energia - MŠ - 03/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
41.00 € |
| 8180055449 | Elektrická energia - OcÚ - 03/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
49.00 € |
| 8180055448 | Elektrická energia - VO - 03/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
314.00 € |
| 201900009 | Členský príspevok 2019 - Rudohorie |
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE |
975.60 € |
| VF2019004 | Vypracovanie žiadosti |
Dod.: Mgr. Zuzana Molnárová, PhD. |
500.00 € |
| 5519005526 | Kancelárske potreby - REGOB |
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o. |
287.52 € |
| 2124865688 | Vodné a stočné |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
89.81 € |
| VF190274 | Vlajky SR - voľby |
Dod.: Signo s.r.o. |
33.60 € |
| 190102886 | Školské pomôcky - H.N. |
Dod.: Slavomír Binčík - JUNIOR |
49.80 € |
| 201914243 | ESET Endpoint Security |
Dod.: ESET, spol. s r.o. |
192.00 € |
| 2221132 | Toner - voľby |
Dod.: Gigaprint.sk, s.r.o. |
33.54 € |
| 8696885290 | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 03/2019 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
368.00 € |
| 20190006 | Potraviny, čist.prostriedky - OcÚ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
227.64 € |
| 20190003 | potraviny - R.F. |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
128.47 € |
| 20190005 | Potraviny - H.N. |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
126.55 € |
| 20190004 | Potraviny - ŠJ MŠ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
206.17 € |
| 20190023 | "Komplexné nakladanie s odpadmi" - externé riadenie |
Dod.: Neudorf s.r.o. |
280.28 € |
| 1010048036 | hovorné 2/2019 |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 11682019 | Požiarnik na rok 2019 |
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
12.00 € |
| BZ5190810 | zber a odvoz odpadu SJ MS 2/2019 |
Dod.: ESPIK Group s.r.o. |
28.80 € |
| 11/03/2019 | Spracovanie miezd 2/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
86.00 € |
| 2190009979 | Výučtovanie el.energie - VO 2/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
60.40 € |
| 41190175 | vývoz kontajnera |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
193.15 € |
| 41190151 | vývoz komunálneho odpadu 2/2019 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
783.68 € |
| 41190172 | vývoz kontajnerov |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
557.23 € |
| 8228052519 | telefón - MŠ, ZŠ, OcÚ 2/2019 |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
61.06 € |
| 90047419 | čtrkodrvina |
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o. |
263.15 € |
| 1910200063 | Vyvetvovač |
Dod.: STÉNIA a.s. |
635.13 € |
| 2192200693 | Vysvedčenie - ZŠ |
Dod.: ŠEVT a.s. |
8.60 € |
| 8227724544 | Starosta - mobil |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
35.24 € |
| EO19235 | Evidencia odpadov - prístup k online službe |
Dod.: ESPIK Group s.r.o. |
22.80 € |
| 1902000193 | Odborný seminár - ŠJ MŠ |
Dod.: ArtEdu spol s r.o. |
30.00 € |
| 8180055451 | Elektrická energia - ZŠ byt - 02/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
43.00 € |
| 8180055452 | Elektrická energia - ZŠ - 02/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
19.00 € |
| 8180055447 | Elektrická energia - KD - 02/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
81.00 € |
| 8180055450 | Elektrická energia - MŠ - 02/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
41.00 € |
| 8180055449 | Elektrická energia - OcÚ - 02/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
49.00 € |
| 8180055448 | Elektrická energia - VO - 02/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
314.00 € |
| 2019-02/0018 | Servirovacie voziky - 3-policové |
Dod.: Gastrosalon.SK, s.r.o. |
195.60 € |
| 19056509 | trovy exekúcie |
Dod.: JUDr. Lenka Borovská |
39.83 € |
| 19057009 | trovy exekúcie |
Dod.: JUDr. Lenka Borovská |
39.83 € |
| 2702 | seminár - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo |
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum |
20.00 € |
| FV19058 | Ozvučovacia sústava |
Dod.: EduWork s.r.o. |
408.80 € |
| 201902366 | Laminátor s rezačkou |
Dod.: Alemat.sz, spol. s r.o. |
62.92 € |
| 0702 | Seminár - obec a odpady |
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum |
20.00 € |
| 3091906196 | stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
2800.00 € |
| 8706537152 | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 02/2019 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
368.00 € |
| 2019014 | zimná údržba ciest |
Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja |
434.40 € |
| 1010048036 | hovorné 1/2019 |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 11/02/2019 | Spracovanie miezd 1/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
81.00 € |
| 41190038 | vývoz komunálneho odpadu 1/2019 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
932.48 € |
| BZ5190398 | zber a odvoz odpadu SJ MS 1/2019 |
Dod.: ESPIK Group s.r.o. |
28.80 € |
| 2190002713 | Výučtovanie el.energie - VO 1/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
172.62 € |
| 20190002 | potraviny - ŠJ MŠ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
329.13 € |
| 20190001 | potraviny - H.N. |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
192.00 € |
| 8226008679 | telefón - MŠ, ZŠ, OcÚ 1/2019 |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
59.82 € |
| 2191102966 | verejné použitie hudobných diel |
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobných dielam |
14.28 € |
| 19003 | struna 3,0 |
Dod.: VIKTORIA - HÁMOR s.r.o. |
174.00 € |
| 70790988 | Virtuálna knižnica - ZŠ |
Dod.: Komensky, s.r.o. |
39.89 € |
| 2404311924 | poistné - elektronické zariadenie ZŠ |
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s. |
48.39 € |
| 2198347 | Tonery |
Dod.: Gigaprint.sk, s.r.o. |
50.73 € |
| 8225681157 | telefón - MŠ, ZŠ, OcÚ 1/2019 |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
59.09 € |
| 1900768 | Verejný prenos zvukových záznamov |
Dod.: SLOVGRAM |
38.40 € |
| 2401 | Seminár - odmeňovanie zamestnancov |
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum |
20.00 € |
| 2019 | Členský príspevok 2019 - RVC |
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum |
77.00 € |
| 20190016 | Čistenie kanalizácie v areáli ZŠ |
Dod.: PROFI-KANAL, s.r.o. |
113.18 € |
| 8180055448 | Elektrická energia - VO - 01/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
314.00 € |
| 8180055449 | Elektrická energia - OcÚ - 01/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
49.00 € |
| 8180055450 | Elektrická energia - MŠ - 12/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
41.00 € |
| 8180055447 | Elektrická energia - KD - 01/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
81.00 € |
| 8180055452 | Elektrická energia - ZŠ 01/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
19.00 € |
| 8180055451 | Elektrická energia - ZŠ - byt - 01/2019 |
Dod.: Energie2, a.s. |
43.00 € |
| 8/2019 | Výkon TPO a BoZP |
Dod.: Vincent Takáč |
544.00 € |
| 7/2019 | výkon TPO a BOZP - ZŠ |
Dod.: Vincent Takáč |
480.00 € |
| 1273093041 | Samsung Galaxy A7 |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
9.00 € |
| 8696832418 | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 01/2019 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
368.00 € |
| 310042019 | Ročná prehliadka poplachového systému |
Dod.: EMM plus s.r.o. |
154.32 € |
| 0220191937 | internetový prístup isamosprava.sk |
Dod.: Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
169.00 € |
| 88/01/2019 | Vložné 1/2019 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
506.52 € |
| 182872 | Aktualizácia webstránky 2018 |
Dod.: wbx, s.r.o. |
24.00 € |
| 99602795 | Verejna sprava - predplatne |
Dod.: PORADCA s.r.o. |
18.00 € |
| 8453664619 | Vvúčtovanie plynu 2018 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
-435.68 € |
| 2018407 | zimná údržba ciest |
Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja |
165.60 € |
| 50418001177 | finančný spravodajca 2018 - doplatok |
Dod.: PORADCA s.r.o. |
14.90 € |
| 2180058061 | Výučtovanie el.energie - ŽŠ 12/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
-7.16 € |
| 2180058060 | Výučtovanie el.energie - ZŠ byt 12/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
-39.47 € |
| 2180058059 | Výučtovanie el.energie - MŠ 12/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
-22.55 € |
| 2180058057 | Výučtovanie el.energie - KD12/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
-114.79 € |
| 2180058058 | Výučtovanie el.energie - OcÚ 12/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
24.83 € |
| 2180055289 | Výučtovanie el.energie - VO 12/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
231.92 € |
| 1010048036 | hovorné 12/2018 |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 313900459 | učebné pomôcky - znevýhodnené prostredie |
Dod.: TRINET Corp., s.r.o. |
392.30 € |
| 41181751 | odvoz komunálneho odpadu |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
932.48 € |
| 115/01/2019 | Vložné - stavebná činnosť 2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
300.00 € |
| BRZ185354 | zber a odvoz odpadu SJ MS 12/2018 |
Dod.: ESPIK Group s.r.o. |
28.80 € |
| 8223982050 | telefón - MŠ, ZŠ, OcÚ 12/2018 |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
59.63 € |
| 11/01/2019 | Spracovanie miezd 12/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
81.00 € |
| 015041 | Tonery - ZŠ |
Dod.: Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
86.45 € |
| 418046 | leták - vianočný príhovor |
Dod.: JES Slovakia, s.r.o. |
88.00 € |
| OPS/2128/2018 | Vedenie účtu cenných papierov - poplatok |
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s |
47.75 € |
| 6180572 | Aktualizácia programov na CD |
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o. |
29.40 € |
| 2018627 | PZS IV. štvrťrok |
Dod.: EVIL, s.r.o. |
36.00 € |
| 2180050904 | Výučtovanie el.energie - VO 11/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
142.20 € |
| 71332733 | administratívny poplatok - MŠ |
Dod.: Komensky, s.r.o. |
9.00 € |
| 20180025 | potraviny - ŠJ MŠ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
207.80 € |
| 20180024 | potraviny - H.N. |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
118.55 € |
| 20180027 | Potraviny - OcÚ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
113.22 € |
| 21890185 | Dopravné úkony - plošina |
Dod.: Mestský podnik služieb |
102.48 € |
| 8223640382 | Mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
37.10 € |
| BRZ184144 | zber a odvoz odpadu SJ MS |
Dod.: ESPIK Group s.r.o. |
38.40 € |
| 2124527321 | vodné a stočné |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
136.30 € |
| 11-410219 | Poistenie majetku - I. štvrťrok 2019 |
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
95.45 € |
| 3018953375 | stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
360.00 € |
| 1840100248 | farby |
Dod.: CHEMOLAK, a.s. |
75.00 € |
| 8180000849 | Elektrická energia - ZŠ- 12/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
19.00 € |
| 8180000848 | Elektrická energia - ZŠ - byt - 12/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
43.00 € |
| 8180000845 | Elektrická energia - VO - 12/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
314.00 € |
| 8180000844 | Elektrická energia - KD - 12/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
81.00 € |
| 8180000847 | Elektrická energia - MŠ - 12/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
41.00 € |
| 8180000846 | Elektrická energia - OcÚ - 11/20182 |
Dod.: Energie2, a.s. |
49.00 € |
| 24173911 | Obecné noviny - predplatné 2019 |
Dod.: INPROST s.r.o |
88.40 € |
| 2180750 | rozbor vody "Kadlubok" |
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
133.20 € |
| 1804201545 | Včielka, vrabček - predplatné 2019 |
Dod.: Slovenská pošta, a.s. |
18.00 € |
| 2018003980 | CD - Kollárovci |
Dod.: Web Site Design s.r.o. |
22.96 € |
| 2018007 | Vianočná dekorácia |
Dod.: Monika Kapitančíková Studio MAWU |
75.00 € |
| 8600025737 | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 12/2018 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
399.00 € |
| 21890180 | Dopravné úkony - plošina |
Dod.: Mestský podnik služieb |
97.68 € |
| 20180023 | potraviny - ŠJ MŠ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
314.05 € |
| 20180022 | potraviny - H.N. |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
234.84 € |
| 11/12/2018 | Spracovanie miezd 11/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
120.00 € |
| 00324523 | Členský príspevok 2019 |
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska |
126.25 € |
| 201879 | odborný dohľad - pohrebisko |
Dod.: Sales Corp s.r.o. |
150.00 € |
| 8221935846 | telefón - MŠ, ZŠ, OcÚ 11/2018 |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
73.70 € |
| 180449 | Knihy - knižnica |
Dod.: I.M.I. Imrich Hajik |
98.41 € |
| 41181634 | vývoz komunálneho odpadu 11/2018 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
783.68 € |
| 41181575 | Vývoz kontajnerov |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
496.38 € |
| 218403 | advent - leták |
Dod.: JES Slovakia, s.r.o. |
66.00 € |
| 1010048036 | hovorné 11/2018 |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| BRZ184937 | zber a odvoz odpadu SJ MS |
Dod.: ESPIK Group s.r.o. |
38.40 € |
| 1810801 | Učebnice - ZŠ |
Dod.: TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
19.80 € |
| 90413782 | Vývoz fekálií - OcÚ, MŠ, krčma |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
234.50 € |
| 8221613799 | Mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
39.98 € |
| 77/11/2018 | Spracovanie miezd 11/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
27.00 € |
| 8101932751 | predplatné - Účtovníctvo ROPO a obcí |
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o. |
87.00 € |
| 8180000846 | Elektrická energia - OcÚ - 11/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
49.00 € |
| 8180000847 | Elektrická energia - MŠ - 11/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
41.00 € |
| 8180000844 | Elektrická energia - KD - 11/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
81.00 € |
| 8180000845 | Elektrická energia - VO - 11/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
314.00 € |
| 8180000848 | Elektrická energia - ZŠ - byt - 11/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
43.00 € |
| 8180000849 | Elektrická energia - ZŠ - 11/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
19.00 € |
| 2192547 | Tonery |
Dod.: Gigaprint.sk, s.r.o. |
32.53 € |
| 20181864 | Predprimárne vzdelávanie - MŠ |
Dod.: Marian Medlen - JurisDat |
16.70 € |
| 2401933155 | Právo pre ROPO a OBCE - predplatné |
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o. |
79.80 € |
| 2018183 | licenčný poplatok - Kataster |
Dod.: DM - SERVIS Danka Tkáčová |
34.00 € |
| 7214329061 | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 11/2018 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
399.00 € |
| 2180046705 | Výučt.energie - VO 10/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
81.60 € |
| 2018058 | Výkopové práce |
Dod.: IDOS, spol. s.r.o. |
504.00 € |
| 2018/34 | Smútočné kytice |
Dod.: Slavomír Juhár - ERTS |
40.00 € |
| 12128001100 | Stravovanie - úcta k starším |
Dod.: Obec Jasov |
671.00 € |
| 11/11/2018 | Spracovanie miezd 10/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
100.00 € |
| 1010048036 | hovorné 10/2018 |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 20180019 | potraviny - ŠJ MŠ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
320.54 € |
| 20180020 | potraviny - H.N. |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
125.87 € |
| 41181512 | vývoz komunálneho odpadu 10/2018 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
860.05 € |
| 41181444 | Vývoz kontajnerov |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
449.74 € |
| 8219925491 | telefón - MŠ, ZŠ, OcÚ 10/2018 |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
90.38 € |
| 1018047 | nájomné |
Dod.: Pozemkové spoločenstvo URBARIÁT |
21.00 € |
| 180113476 | školské pomôcky - H.N. |
Dod.: Slavomír Binčík - JUNIOR |
72.54 € |
| 2018/146 | Gravírovaná tabuľka |
Dod.: Vladimír Mucha - Muchotlač - foto |
69.00 € |
| 02/2018/500 | poháre, lyžičky |
Dod.: DABAN s.r.o. |
39.88 € |
| 8219606222 | Mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
39.98 € |
| 1819-3285 | Časopisy - MŠ |
Dod.: ARES spol. s r.o. |
29.00 € |
| 11-410219 | Poistenie majetku - III. štvrťrok 2018 |
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
95.45 € |
| 8180000849 | Elektrická energia - ZŠ - 10/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
19.00 € |
| 8180000848 | Elektrická energia - ZŠ byt - 10/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
43.00 € |
| 8180000845 | Elektrická energia - VO - 10/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
314.00 € |
| 8180000847 | Elektrická energia - MŠ - 10/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
41.00 € |
| 8180000844 | Elektrická energia - KD - 10/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
81.00 € |
| 8180000846 | Elektrická energia - OcÚ - 10/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
49.00 € |
| 2180595 | rozbor vody "Kadlubok" |
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
129.40 € |
| 13/10/2018 | kontrola kotlov - MŚ, ZŚ, KD |
Dod.: Karol Torok - Servis Plyn |
135.50 € |
| 20180458 | Vlajka - voľby |
Dod.: DLD, s.r.o. |
20.00 € |
| 5518016689 | učebné pomôcky - znev.prostr. |
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o. |
83.46 € |
| 5518016687 | učebné pomôcky - znev.prostr. |
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o. |
85.46 € |
| 2018236 | učebné pomôcky - predškoláci |
Dod.: JUDr. Martin Fabián |
340.00 € |
| 7309047753 | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 10/2018 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
399.00 € |
| 3018941352 | stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
2520.00 € |
| 9103005002 | Poistenie - žiaci MŠ |
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s. |
45.90 € |
| 2182208979 | tlačiva - ZŠ |
Dod.: ŠEVT a.s. |
27.72 € |
| 20180031 | Poradenské služvy |
Dod.: ROZVOJ SPIŚA n.o. |
2400.00 € |
| 1272252009 | Maxcom Comfort MM |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
1.00 € |
| 2018468 | PZS III. štvrťrok |
Dod.: EVIL, s.r.o. |
36.00 € |
| 1809001008 | Program ŠJ4 - ŠJ |
Dod.: SOFT-GL s.r.o. |
135.00 € |
| 9103005009 | poistné - žiaci ZŠ |
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s. |
45.90 € |
| 20180017 | potraviny - H.N. |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
106.30 € |
| 20180018 | potraviny - ŠJ MŠ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
393.87 € |
| 20180015 | potraviny OcÚ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
91.06 € |
| 20180016 | potraviny OcÚ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
196.58 € |
| 1010048036 | hovorné 9/2018 |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 11/10/2018 | Spracovanie miezd 9/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
95.00 € |
| 2180041306 | Výučt.energie - VO |
Dod.: Energie2, a.s. |
-18.82 € |
| 8217932317 | telefón - MŠ, ZŠ, OcÚ 9/2018 |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
70.07 € |
| BRZ183988 | zber a odvoz odpadu - ŠJ MŠ |
Dod.: ESPIK Group s.r.o. |
38.40 € |
| 41181365 | vývoz komunálneho odpadu 9/2018 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
847.62 € |
| 41181296 | Vývoz kontajnerov |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
1499.23 € |
| FV1840100177 | farby a maliarske potreby |
Dod.: CHEMOLAK, a.s. |
113.56 € |
| 8217614150 | Mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
36.12 € |
| 1809001007 | Aktualizácia - ŠJ MŠ |
Dod.: SOFT-GL s.r.o. |
39.24 € |
| 8180000849 | Elektrická energia - ZŠ - 9/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
19.00 € |
| 8180000848 | Elektrická energia - ZŠ byt - 9/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
43.00 € |
| 8180000845 | Elektrická energia - VO - 9/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
314.00 € |
| 8180000844 | Elektrická energia - KD - 9/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
81.00 € |
| 8180000847 | Elektrická energia - MŠ - 9/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
41.00 € |
| 8180000846 | Elektrická energia - OcÚ - 9/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
49.00 € |
| 25FV2018 | VO - Oplotenie MŠ |
Dod.: IK TENDER SERVICE s.r.o. |
200.00 € |
| 20182384 | materiál - DHZ |
Dod.: Florian, s.r.o. |
128.60 € |
| 186690 | učebné pomôcky - znev.prostr. |
Dod.: TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
19.00 € |
| 185233 | učebné pomôcky - znev.prostr. |
Dod.: TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
194.80 € |
| 2124185246 | Vodné a stočné |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
150.73 € |
| 181401590 | Reklamné predmety |
Dod.: Nier Fine Wines SK s.r.o. |
321.40 € |
| 73140000707 | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 9/2018 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
399.00 € |
| 41181226 | vývoz komunálneho odpadu 8/2018 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
840.52 € |
| 11/09/2018 | Spracovanie miezd 8/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
90.00 € |
| 1010048036 | hovorné 8/2018 |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 8215638668 | Mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
36.66 € |
| 2180035054 | Výučtovanie elektrickej energie8/2018 -VO |
Dod.: Energie2, a.s. |
-82.06 € |
| 1809000830 | Seminár - ŠJ MŠ |
Dod.: ArtEdu spol s r.o. |
15.00 € |
| 8215952128 | biznis linka - MŠ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
1.33 € |
| 8215952155 | telefón - MŠ, ZŠ, OcÚ 8/2018 |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
67.67 € |
| 41181145 | Vývoz kontajnerov |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
240.77 € |
| 4/2018 | Vyšetrenie nevakcinovaného psa |
Dod.: MVDr, Zuzana Lacková, PhD. |
70.00 € |
| 180100021 | "Oplotenie MŠ a priľahlých priestorov OcÚ" |
Dod.: PETOP s.r.o. |
14917.37 € |
| 42418 | BIO - roztok |
Dod.: Petr Mrázek |
210.00 € |
| 0418080848 | Finančný spravodajca 2018 |
Dod.: PORADCA s.r.o. |
26.40 € |
| 2180485 | Rozbor vody "Kadlubok" |
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
258.80 € |
| 90404842 | vývoz fekálií - MŠ |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
144.22 € |
| 41181121 | Vývoz kontajnerov |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
216.72 € |
| 8180000848 | Elektrická energia - ZŠ byt - 8/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
43.00 € |
| 8180000849 | Elektrická energia - ZŠ - 7/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
19.00 € |
| 8180000845 | Elektrická energia - VO - 8/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
314.00 € |
| 8180000844 | Elektrická energia - KD - 8/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
81.00 € |
| 8180000847 | energia 8/2018 - MŠ |
Dod.: Energie2, a.s. |
41.00 € |
| 8180000846 | energia 8/2018 - OcÚ |
Dod.: Energie2, a.s. |
49.00 € |
| 2018/062 | Tabuľka gravírovaná - hasičská zbrojnica |
Dod.: Vladimír Mucha - Muchotlač - foto |
45.00 € |
| 18057709 | Trovy exekúcie |
Dod.: JUDr. Lenka Borovská |
39.83 € |
| 2018079 | Vypracovanie smernice |
Dod.: MOAD, s.r.o. |
250.00 € |
| 7313980870 | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 8/2018 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
399.00 € |
| 3018932702 | Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
2520.00 € |
| 11/08/2018 | Spracovanie miezd 7/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
85.00 € |
| OFPO20180135 | materiál - DHZ |
Dod.: Florian, s.r.o. |
26.00 € |
| OFPO20180134 | Výstroj a výzbroj - DHZ |
Dod.: Florian, s.r.o. |
746.80 € |
| 1010048036 | hovorné 7/2018 |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 2180030078 | Výučtovanie elektrickej energie 7/2018 -VO |
Dod.: Energie2, a.s. |
-148.83 € |
| 2018/054 | tabuľka na požiarnu zbrojnicu |
Odb.: Valéria Farkašová - FARVAL Dod.: Vladimír Mucha - Muchotlač - foto |
62.00 € |
| 8213987124 | telefón - OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
34.32 € |
| 8213987094 | telefón - MŠ, ZŠ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
35.32 € |
| 41181059 | vývoz komunálneho odpadu 7/2018 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
919.88 € |
| 1840100134 | Farmal |
Dod.: CHEMOLAK, a.s. |
60.02 € |
| 8213675080 | Mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
37.49 € |
| 90399819 | vývoz fekálií - OcÚ, MŠ, krčma |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
269.36 € |
| 2018070 | Overenie účtovnej závierky 2017 |
Dod.: KOŠICE Audit |
480.00 € |
| 8180000849 | Elektrická energia - ZŠ byt - 7/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
19.00 € |
| 8180000848 | Elektrická energia - ZŠ - 7/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
43.00 € |
| 8180000845 | Elektrická energia - VO - 7/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
314.00 € |
| 8180000844 | Elektrická energia - KD - 7/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
81.00 € |
| 8180000846 | energia 7/2018 - MŠ |
Dod.: Energie2, a.s. |
41.00 € |
| 8180000847 | energia 7/2018 - OcÚ |
Dod.: Energie2, a.s. |
49.00 € |
| 00768/2018 | Oslavy obce - materiál |
Dod.: Jozef Smrhola - OLYMP |
1420.67 € |
| 7229212292 | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 7/2018 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
399.00 € |
| 88/07/2018 | Vložné 2/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
507.67 € |
| 2180025957 | Výučtovanie elektrickej energie 6/2018 -VO |
Dod.: Energie2, a.s. |
-168.56 € |
| 20180012 | Potraviny - H.N. |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
151.27 € |
| 20180013 | Potraviny - ŠJ MŠ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
495.60 € |
| 20180014 | Potraviny - OcÚ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
50.92 € |
| 114/07/2018 | správne poplatky stavebné |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
660.00 € |
| 1010048036 | hovorné 6/2018 |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 2018038 | Oprava mosta a priepustu |
Dod.: IDOS, spol. s.r.o. |
4997.88 € |
| 201805 | PD "Komplexné nadkladanie s odpadmi v obci Nováčany |
Dod.: Marian Mikuláš, doc.Ing.PhD. EKOPROM |
7000.00 € |
| 11/07/2018 | spracovanie miezd 62018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
100.00 € |
| BRZ182834 | zber a odvoz odpadu 6/2018 - ŠJ MŠ |
Dod.: ESPIK Group s.r.o. |
45.60 € |
| 8212054587 | telefón - MŠ, ZŠ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
35.32 € |
| 8212054604 | telefón - OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
34.32 € |
| 41180897 | vývoz komunálneho odpadu 6/2018 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
826.31 € |
| 1800226618 | výstroj a výzbroj pre DHZ |
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o. |
68.20 € |
| 41180830 | vývoz kontajnerov - |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
1062.25 € |
| 20180768 | Plastové kontajnery |
Dod.: FEREX s.r.o. |
762.00 € |
| 1804078134 | predplatné - včielka, vrabček |
Dod.: Slovenská pošta, a.s. |
11.80 € |
| 2018303 | PZS - II. štvrťrok 2018 |
Dod.: EVIL, s.r.o. |
36.00 € |
| 2404178233 | poistné - MŠ |
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s. |
52.35 € |
| 2123944189 | vodné a stočné |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
195.62 € |
| 37/2018 | oprava chladničky |
Dod.: Július Molnár - opravár chladničiek a mrazničiek |
85.00 € |
| 8211621209 | Mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
37.60 € |
| 1180002 | nájomné - cintorín a mulfifunkčné ihrisko |
Dod.: Rímskokatolícky farský úrad |
30.00 € |
| 1180001 | nájomné za budovu ZŠ |
Dod.: Rímskokatolícky farský úrad |
1405.00 € |
| 8180000849 | Elektrická energia - ZŠ - 6/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
19.00 € |
| 8180000848 | Elektrická energia - ZŠ - byt 5/20186 |
Dod.: Energie2, a.s. |
43.00 € |
| 8180000845 | Elektrická energia - VO 6/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
314.00 € |
| 8180000844 | Elektrická energia - KD - 5/20186 |
Dod.: Energie2, a.s. |
81.00 € |
| 8180000847 | Elektrická energia - MŠ - 6/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
41.00 € |
| 8180000846 | Elektrická energia - OcÚ - 6/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
49.00 € |
| 2018049 | učebné pomôcky - MŠ |
Dod.: JUDr. Martin Fabián |
281.39 € |
| 11-410219 | Poistné - majetok III. štvrťrok 2018 |
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
95.45 € |
| 20180041 | Zhotovenie foto a video záznamu |
Dod.: VHV, s.r.o. |
455.00 € |
| 00324523 | Mimoriadny členský príspevok 2018 |
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska |
762.00 € |
| 2018/024 | prenájom šmýkľavky - MDD |
Dod.: Ing. Valér Pavlík - FUN PARK |
288.00 € |
| 24173815 | obecné noviny - doplatok 2018 |
Dod.: INPROST s.r.o |
20.80 € |
| 7303982536 | Plyn - OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
399.00 € |
| 20180011 | Potraviny - ŠJ MŠ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
462.50 € |
| 20180010 | Potraviny - H.N. |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
147.49 € |
| 41180720 | odvoz komunálneho odpadu 5/2018 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
943.52 € |
| 1010048036 | hovorné 5/2018 |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| BRZ182344 | zber a odvoz odpadu 5/2018 - ŠJ MŠ |
Dod.: ESPIK Group s.r.o. |
28.80 € |
| 11/06/2018 | spracovanie miezd 5/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
95.00 € |
| 2180021213 | Výučtovanie elektrickej energie 5/2018 -VO |
Dod.: Energie2, a.s. |
-89.47 € |
| 00427/2018 | Tabule - OcÚ, Hasičská zbrojnica |
Dod.: Jozef Smrhola - OLYMP |
216.06 € |
| 8209926572 | telefón - OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
34.32 € |
| 8209926546 | telefón - MŠ, ZŠ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
35.32 € |
| 5518009004 | kancelárske potreby |
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o. |
55.85 € |
| 5718000223 | kancelárske potreby - dobropis |
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o. |
-42.79 € |
| 5518008709 | kancelárske potreby |
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o. |
181.44 € |
| 020518 | "Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice" - prevedené práce |
Dod.: Ing. Miroslav Semanco |
9768.85 € |
| 010518 | "Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice" - prevedené práce |
Dod.: Ing. Miroslav Semanco |
36982.90 € |
| 8209600999 | Mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
36.38 € |
| 8180000846 | Elektrická energia - OcÚ - 5/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
49.00 € |
| 8180000847 | Elektrická energia - MŠ - 5/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
41.00 € |
| 8180000844 | Elektrická energia - KD - 5/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
81.00 € |
| 8180000845 | Elektrická energia - VO- 4/20185 |
Dod.: Energie2, a.s. |
314.00 € |
| 8180000848 | Elektrická energia - ZŠ - byt 5/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
43.00 € |
| 8180000849 | Elektrická energia - ZŠ - 5/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
19.00 € |
| 1900263476 | elektrické sporáky |
Dod.: OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
439.56 € |
| 310632018 | Servisná činnosť |
Dod.: EMM plus s.r.o. |
430.08 € |
| 00494/2018 | plakety, diplomy - oslavy obce |
Dod.: Jozef Smrhola - OLYMP |
942.97 € |
| 006304 | tonery |
Dod.: Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
48.67 € |
| 318014 | Pohľadnice, magnetky - oslavy obce |
Dod.: JES Slovakia, s.r.o. |
228.00 € |
| 062018 | Vystúpenie skupiny SČAMBA - Oslavy obce |
Dod.: DEDINA s.r.o. |
1500.00 € |
| 0072018 | Oslavy obce - koordinácia akcie pre deti |
Dod.: Ing. Ľuboš Zahradníček-občianske združenie Dračia stopa |
376.00 € |
| 201806000 | Technické zabezpečenie - Oslavy obce |
Dod.: DMB Audio, s.r.o. |
1500.00 € |
| 218080065 | Stravovacie služby - Oslavy obce |
Dod.: Gastrorekrea s.r.o. |
2267.00 € |
| 00408/2018 | diplomy, tašky - oslavy obce |
Dod.: Jozef Smrhola - OLYMP |
655.78 € |
| 3/18 | Vystúpenie - Oslavy obce a DHZ |
Dod.: Folklórny súbor Jahodná |
130.00 € |
| 2/2018 | Vystúpenie - Oslavy obce a DHZ |
Dod.: Folklórny súbor Košičan |
120.00 € |
| 201802 | Pozorovanie hviezd - Oslavy obce |
Dod.: Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria |
50.00 € |
| 7303961419 | Plyn - OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
399.00 € |
| 2180016174 | Výučtovanie elektrickej energie 4/2018 -VO |
Dod.: Energie2, a.s. |
-55.70 € |
| 41180592 | vývoz komunálneho odpadu 4/2018 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
783.68 € |
| 20180009 | Potraviny - OcÚ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
502.77 € |
| FV1840100041 | Farby a maliarske potreby |
Dod.: CHEMOLAK, a.s. |
511.07 € |
| 180117 | Kniha "Nováčany" |
Dod.: TYPOPRES - Tlačiareň, s.r.o. |
2970.00 € |
| BRZ181789 | zber a odvoz odpadu 4/2018 - ŠJ MŠ |
Dod.: ESPIK Group s.r.o. |
38.40 € |
| 8207918175 | telefón - OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
34.32 € |
| 8207918152 | telefón - MŠ, ZŠ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
35.32 € |
| 1010048036 | hovorné 4/2018 |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 11052018 | spracovanie miezd 4/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
90.00 € |
| 20180007 | Potraviny - ŠJ MŠ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
418.74 € |
| 20180008 | Potraviny - H.N. |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
136.07 € |
| 18124 | struna do kosačky |
Dod.: VIKTORIA - HÁMOR s.r.o. |
87.00 € |
| 90390157 | Vývoz fekálií - pohostinstvo |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
97.12 € |
| 90390158 | Vývoz fekálií - MŠ |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
97.12 € |
| 180602 | Základný kurz obsluhy krovinorezov |
Dod.: Vzdelávacie stredisko s.r.o. |
120.00 € |
| 41180478 | vývoz kontajnerov - |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
472.61 € |
| 90389841 | Vývoz fekálií - OcÚ |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
114.16 € |
| 21890050 | Dopravné úkony - plošina |
Dod.: Mestský podnik služieb |
106.32 € |
| 2182634 | tonery |
Dod.: Gigaprint.sk, s.r.o. |
104.80 € |
| 6822927603 | Poistné - zodpovednosť za škodu - AVIA DHZ |
Dod.: Komunálna poisťovna |
200.12 € |
| 8207595032 | Mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
36.47 € |
| 22-2018 | Vodoinštalatérske práce - KD |
Dod.: Rastislav Šimko |
1463.30 € |
| 201840 | Poskytnuté služby - DHZ |
Dod.: Psychologické centrum s.r.o. |
240.00 € |
| 290516 | materiál |
Dod.: Katarína Nagyová - VARIANT |
215.60 € |
| 290517 | materiál |
Dod.: Katarína Nagyová - VARIANT |
18.20 € |
| 21890034 | Dopravné úkony - plošina |
Dod.: Mestský podnik služieb |
139.80 € |
| 2018/023 | Erb hasičského zboru |
Dod.: Vladimír Mucha - Muchotlač - foto |
55.00 € |
| 180789 | Doména a webhosting |
Dod.: wbx, s.r.o. |
144.00 € |
| 3018914409 | stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
2520.00 € |
| FSK1800309 | učebné pomôcky - MŠ |
Dod.: Zábavné účení |
132.00 € |
| 8180000849 | Elektrická energia - ZŠ - 4/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
19.00 € |
| 8180000848 | Elektrická energia - ZŠ byt - 4/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
43.00 € |
| 8180000845 | Elektrická energia - VO- 4/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
314.00 € |
| 8180000844 | Elektrická energia - KD 4/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
81.00 € |
| 8180000847 | Elektrická energia - MŠ 4/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
41.00 € |
| 8180000846 | Elektrická energia - OcÚ 4/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
49.00 € |
| 7308926937 | Plyn - OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
399.00 € |
| 2180011938 | Výučtovanie elektrickej energie 3/2018 -VO |
Dod.: Energie2, a.s. |
14.92 € |
| 1010048036 | hovorné 3/2018 |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 11/04/2018 | spracovanie miezd 3/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
95.00 € |
| 2018090 | Zimná údržba ciest |
Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja |
120.00 € |
| 41180389 | vývoz komunálneho odpadu 2/20183 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
754.24 € |
| BRZ181268 | zber a odvoz odpadu 2/2018 - ŠJ MŠ3 |
Dod.: ESPIK Group s.r.o. |
38.40 € |
| 20180005 | Potraviny - H.N. |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
94.93 € |
| 20180006 | Potraviny - ŠJ MŠ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
398.35 € |
| 8205921033 | telefón - MŠ, ZŠ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
35.32 € |
| 8205921067 | telefón - OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
34.32 € |
| 12-29/3/2018 | Polohopisné a výškopisné zameranie |
Dod.: Vladimír Vanta - GEO-KS |
230.00 € |
| 2018133 | PZS za I.štvrťrok |
Dod.: EVIL, s.r.o. |
36.00 € |
| 21890033 | dopravné úkony |
Dod.: Mestský podnik služieb |
88.44 € |
| 180492 | Doména a webhosting |
Dod.: wbx, s.r.o. |
144.00 € |
| 90386796 | výmena vodomera |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
91.60 € |
| 1805889 | Verejný prenos - rozhlas |
Dod.: SLOVGRAM |
38.50 € |
| 8205599151 | Mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
35.18 € |
| 318005 | Pozvánky |
Dod.: JES Slovakia, s.r.o. |
85.00 € |
| 180103287 | Školské pomôcky - H.N. |
Dod.: Slavomír Binčík - JUNIOR |
83.00 € |
| 4FV2018 | Verejné obstarávanie |
Dod.: IK TENDER SERVICE s.r.o. |
700.00 € |
| 20180140 | Základná príprava členov HJ |
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
150.00 € |
| 2123501167 | vodné a stočné |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
89.52 € |
| 11410219 | Poistenie majetku - II.štvrťrok 2018 |
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
95.45 € |
| 7401256578 | Výučtovanie plyn - OcÚ, KD, MŠ |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
-4.54 € |
| 8180000849 | Elektrická energia - ZŠ - 3/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
19.00 € |
| 8180000848 | Elektrická energia - ZŠ byt - 3/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
43.00 € |
| 8180000845 | Elektrická energia - VO 3/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
314.00 € |
| 8180000844 | Elektrická energia - KD 3/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
81.00 € |
| 8180000847 | Elektrická energia - MŠ 3/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
41.00 € |
| 8180000846 | Elektrická energia - OcÚ 3/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
49.00 € |
| 7293957145 | Plyn - OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
399.00 € |
| 2180007250 | Výučtovanie elektrickej energie 2/2018 -VO |
Dod.: Energie2, a.s. |
46.11 € |
| 11/03/2018 | spracovanie miezd 1/20182 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
95.00 € |
| 1010048036 | hovorné 2/2018 |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 1803000126 | Odborný seminár - ŠJ MŠ |
Dod.: ArtEdu spol s r.o. |
15.00 € |
| 8180000848 | Elektrická energia - ZŠ byt - 2/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
43.00 € |
| 8180000849 | Elektrická energia - ZŠ . 2/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
19.00 € |
| 8180000845 | Elektrická energia - VO 2/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
314.00 € |
| 8180000846 | Elektrická energia - OcÚ 2/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
49.00 € |
| 8180000844 | Elektrická energia - KD 2/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
81.00 € |
| 8180000847 | Elektrická energia - MŠ 2/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
41.00 € |
| 2018056 | Zimná údržba ciest |
Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja |
108.00 € |
| BRZ180751 | zber a odvoz odpadu 2/2018 - ŠJ MŠ |
Dod.: ESPIK Group s.r.o. |
28.80 € |
| 20180004 | Potraviny - ŠJ MŠ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
328.14 € |
| 20180003 | Potraviny - H.N. |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
45.05 € |
| 41180235 | vývoz komunálneho odpadu 2/2018 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
754.07 € |
| 8203937025 | telefón - MŠ, ZŠ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
35.32 € |
| 8203937048 | telefón - OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
34.32 € |
| EO18192 | Evidencia odpadov - prístup k online službe |
Dod.: ESPIK Group s.r.o. |
22.80 € |
| 41180166 | Vývoz kontajnerov - 4x |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
881.26 € |
| 20180041 | poradenské služby - CRR |
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja n.o. |
1900.00 € |
| 20180202 | Účtovné súvzťažnosti |
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum |
29.50 € |
| 1105494601 | Zákony 2018 |
Dod.: Martinus, s.r.o. |
48.16 € |
| 2403275917 | poistné - elektronické zariadenia MŠ |
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s. |
48.98 € |
| SK00145960 | reklamné perá |
Dod.: National Pen |
148.49 € |
| 8203618078 | Mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
35.98 € |
| 5518002956 | Magnetické lakované tabule |
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o. |
67.52 € |
| 2181103514 | verejné použitie hudobných diel |
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobných dielam |
14.28 € |
| 1180532 | Aktualizácia programov - TOPSET |
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o. |
731.40 € |
| 2018/005 | Erb obce a DHZ |
Dod.: Vladimír Mucha - Muchotlač - foto |
384.00 € |
| 20180244 | Školenie - základná príprava strojníkov |
Dod.: Florian, s.r.o. |
75.00 € |
| 90383715 | Vývoz fekálii - MŠ, OcÚ |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
178.30 € |
| 5031813840 | tlačiareň |
Dod.: Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
87.70 € |
| 2002 | Seminár - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo |
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum |
18.00 € |
| 1502 | Seminár - Elektronická správa registratúry |
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum |
18.00 € |
| 310142018 | Ročná prehliadka poplachového systému |
Dod.: EMM plus s.r.o. |
119.42 € |
| 7918 | BIO roztok |
Dod.: Petr Mrázek |
210.00 € |
| 7308885653 | Plyn - OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
399.00 € |
| 2180002510 | Výučtovanie elektrickej energie 1/2018 -VO |
Dod.: Energie2, a.s. |
176.48 € |
| 2018020 | Zimná údržba ciest |
Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja |
276.00 € |
| 1010048036 | hovorné 1/2018 |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 2018017 | vývoz kontajnera |
Dod.: DONO spol. s r.o. |
194.88 € |
| 20180002 | potraviny - H.N. |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
215.36 € |
| 20180001 | Potraviny - ŠJ MŠ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
431.58 € |
| 41180067 | vývoz komunálneho odpadu 1/2018 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
754.07 € |
| 8201965825 | telefón - MŠ, ZŠ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
35.32 € |
| 8201965858 | telefón - OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
34.32 € |
| 11/02/2018 | spracovanie miezd 1/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
95.00 € |
| 41180025 | vývoz kontajnera |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
246.57 € |
| 2404311924 | Poistné - žiaci ZŠ |
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s. |
44.81 € |
| BRZ180048 | Vývoz odpadu - ŠJ MŠ |
Dod.: ESPIK Group s.r.o. |
38.40 € |
| 2018 | Členský poplatok 2018 - RVC |
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum |
76.20 € |
| 2901 | Seminár - Ochrana osobných údajov |
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum |
36.00 € |
| 1801 | Seminár - Hlásenie pobytu |
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum |
18.00 € |
| 5190033752 | Úrazové poistenie |
Dod.: Komunálna poisťovna |
8.00 € |
| 5190033752 | úrazové poistenie - ÚoZ |
Dod.: Komunálna poisťovna |
81.25 € |
| 6170366 | Aktualizácia programov |
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o. |
25.20 € |
| 3018390290 | Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
2520.00 € |
| 2/1/2018 | Oprava plynového kotla - MŠ |
Dod.: Karol Torok - Servis Plyn |
264.00 € |
| 9/2018 | Výkon BOZP + PO |
Dod.: Vincent Takáč |
544.00 € |
| 8/2018 | Výkon BOZP + PO - ZŠ |
Dod.: Vincent Takáč |
480.00 € |
| 8201653783 | Mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
56.48 € |
| 180016 | Servisné práce - kopírka RICOH |
Dod.: TECOS Košice spol. s r.o. |
211.20 € |
| 18010329 | Ročný poplatok za doménu |
Dod.: CBS spol. s r.o. |
19.12 € |
| 7249029943 | Plyn - OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
399.00 € |
| 70790988 | Virtuálna knižnica - ZŠ |
Dod.: Komensky, s.r.o. |
39.89 € |
| 11-410219 | Poistenie majetku - I.štvrťrok 2018 |
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
95.45 € |
| 022018890 | prístup - isamospráva.sk |
Dod.: Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
169.00 € |
| 5518000787 | Kancelárske potreby - OcÚ |
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o. |
72.23 € |
| 201801 | Spracovanie dokumentácie - ZaD č.2 - ÚPN |
Dod.: Ing.arch. Dušan Marek |
550.00 € |
| 180100009 | Členský príspevok Rudohorie - 2018 |
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE |
676.20 € |
| 092018 | MAS - členský príspevok 2018 |
Dod.: Miestna akčná skupina RUDOHORIE o.z. |
476.20 € |
| 4262017 | ZMOS - členský príspevok 2018 |
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska |
125.73 € |
| 88/01/2018 | Vložné 1/2018 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
510.54 € |
| 8180000848 | Elektrická energia - ZŠ-byt 1/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
43.00 € |
| 81800000849 | Elektrická energia - ZŠ 1/2018 |
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE |
19.00 € |
| 81800000845 | Elektrická energia - VO 1/2018 |
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE |
314.00 € |
| 8180000846 | Elektrická energia - OcÚ 1/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
49.00 € |
| 8180000844 | Elektrická energia - KD 1/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
82.00 € |
| 8180000847 | Elektrická energia - MŠ 1/2018 |
Dod.: Energie2, a.s. |
41.00 € |
| 2017398 | Zimná údržba ciest |
Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja |
220.80 € |
| 5041701339 | Doúčtovanie - finančný spravodajca |
Dod.: PORADCA s.r.o. |
7.45 € |
| 7418865058 | Výučtovanie plyn - OcÚ, KD, MŠ |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
607.86 € |
| 41172365 | vývoz komunálneho odpadu 12/2017 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
754.07 € |
| 1010048036 | hovorné 12/2017 |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 11/01/2018 | spracovanie miezd 12/2017 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
95.00 € |
| BRZ173531 | zber a odvoz odpadu 12/2017 - ŠJ MŠ |
Dod.: ESPIK Group s.r.o. |
28.80 € |
| 170252 | posypová soľ |
Dod.: SCO Trade, s.r.o. |
162.00 € |
| 8200012102 | telefón - OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
38.44 € |
| 8200012078 | telefón - MŠ, ZŠ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
35.32 € |
| 2017638 | PZS - IV. štvrťrok 2017 |
Dod.: EVIL, s.r.o. |
36.00 € |
| 134/01/2018 | Vložné 2/2017 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
460.00 € |
| 2811001466 | Výučtovanie elektrickej energie ZŠ 2017 |
Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
-42.17 € |
| 2811001462 | Výučtovanie elektrickej energie ZŠ - byt 2017 |
Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
-44.41 € |
| 2811001465 | Výučtovanie elektrickej energie MŠ - 2017 |
Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
6.61 € |
| 2811001464 | Výučtovanie elektrickej energie OcÚ - 2017 |
Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
7.73 € |
| 2811001463 | Výučtovanie elektrickej energie KD 2017 |
Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
456.13 € |
| 2811008915 | Výučtovanie spotreby VO - 12/2017 |
Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
206.75 € |
| 3106267311 | mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
34.97 € |
| 20170024 | Potraviny - ŠJ MŠ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
279.90 € |
| 20170025 | potraviny - H.N. |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
179.86 € |
| 20170023 | potraviny - OcU |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
352.69 € |
| 2174868 | Tonery - ZŠ |
Dod.: Gigaprint.sk, s.r.o. |
121.10 € |
| 36FV2017 | Služby vo verejnom obstarávaní |
Dod.: IK TENDER SERVICE s.r.o. |
300.00 € |
| 2017100326 | Dopravné služby |
Dod.: RAZ-DVA s.r.o. |
24.00 € |
| OPS/2128/2017 | Vedenie účtu cenných papierov |
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s |
47.75 € |
| 370121521 | Práce na verejnom osvetlení, rozporky |
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s. |
608.98 € |
| 90380247 | Vývoz fekálii - MŠ, OcÚ |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
176.00 € |
| 2711192084 | Energia - výučtovanie VO 11/2017 |
Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
99.32 € |
| 02122017 | Spracovanie žiadosti - Kamerový systém |
Dod.: EUprojects, s.r.o. |
786.00 € |
| 2123178072 | Výučtovanie vodné a stočné |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
114.76 € |
| 17020113 | Knihy - znev.prostr. - ZŠ |
Dod.: KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
200.00 € |
| 310173424 | Magnetické tabule - znev.prostr. ZŠ |
Dod.: Tomáš Juhász - Štrkopiesky |
203.09 € |
| 17100474 | Źinenka - ZŠ |
Dod.: Ľubomír Klosík - SPORT 4U |
74.90 € |
| 5517018053 | Kancelárske potreby - ZŠ |
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o. |
83.68 € |
| 5171248839 | Učebné pomôcky- znev.prostredie ZŠ |
Dod.: Alza.cz a.s. |
85.69 € |
| 17019123 | Tabuľa magnetická - znevýhodnené prostredie ZŠ |
Dod.: Slavomír Binčík - JUNIOR |
67.52 € |
| 2170823 | rozbor vody - Kadlubok |
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
131.36 € |
| 1703928695 | predplatné - časopisy MŠ |
Dod.: Slovenská pošta, a.s. |
19.00 € |
| 2401824159 | Právo pre ROPO a Obce |
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o. |
77.40 € |
| 2017021 | notebooky - ZŠ |
Dod.: Yamicom s.r.o. |
2093.00 € |
| BRZ172969 | zber a odvoz odpadu 10/2017 - ŠJ MŠ1 |
Dod.: ESPIK Group s.r.o. |
38.40 € |
| 1010048036 | hovorné 11/2017 |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 51802042 | Učebné pomôcky - predškoláci |
Dod.: NOMILAND, s.r.o. |
50.52 € |
| 21805517 | Učebné pomôcky - predškoláci |
Dod.: NOMILAND, s.r.o. |
158.18 € |
| 21805516 | Učebné pomôcky - predškoláci |
Dod.: NOMILAND, s.r.o. |
145.00 € |
| 1718,3429 | Predplatné - časopisy ZŠ - znev.prostredie |
Dod.: ARES spol. s r.o. |
21.00 € |
| 11/12/2017 | spracovanie miezd 11/2017 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
105.00 € |
| 41172179 | vývoz komunálneho odpadu 11/2017 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
754.07 € |
| 2017302 | Vývoz VKK |
Dod.: DONO spol. s r.o. |
94.08 € |
| 41172144 | Vývoz kontajnera |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
232.69 € |
| 2017082 | Rekonštrukcia mosta pri dome č. 5 |
Dod.: Martinus, s.r.o. |
4944.72 € |
| 7303856663 | Plyn - MŠ, KD, OcÚ - 12/2017 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
399.00 € |
| 1712001442 | Aktualizácia programu ŠJ4 |
Dod.: SOFT-GL s.r.o. |
39.24 € |
| 2417381 | Obecné noviny 2018 |
Dod.: INPROST s.r.o |
67.60 € |
| 21790218 | Dopravné úkony |
Dod.: Mestský podnik služieb |
185.40 € |
| 20170022 | Potraviny - ŠJ MŠ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
288.66 € |
| 20170021 | potraviny - H.N. |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
240.11 € |
| 1104650207 | telefón - OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
34.32 € |
| 1104650180 | telefón - MŠ, ZŠ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
35.32 € |
| 170595/17 | Knihy - knižnica |
Dod.: I.M.I. Imrich Hajik |
64.95 € |
| 106A/Š/2017 | Obsluha kotlov |
Dod.: Mgr. Iveta Janska - SKA - vzdelávací servis |
95.00 € |
| 10-2017 | Zámočnícke práce |
Dod.: Július Lukčo |
436.00 € |
| 177701 | Účebnica - Prvouka |
Dod.: TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
20.40 € |
| 90376498 | Vývoz fekálií - OcÚ, MŠ |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
222.02 € |
| 41172044 | Vývoz kontajnera |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
181.54 € |
| 8104344671 | Mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
35.29 € |
| 7106187979 | Plyn - MŠ, KD, OcÚ |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
399.00 € |
| 30FV2017 | Verejné obstarávanie |
Dod.: IK TENDER SERVICE s.r.o. |
550.00 € |
| 370101224 | oprava verejného osvetlenia |
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s. |
288.26 € |
| 90375420 | Vývoz fekálií - budova 85 |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
113.00 € |
| 1017043 | Nájomné - chodník |
Dod.: Pozemkové spoločenstvo URBARIÁT |
21.00 € |
| 76112017 | spracovanie miezd - volby do OSK |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
31.00 € |
| 201716 | Dokumentácia ZaD č.2 ÚPN-O Nováčany |
Dod.: Ing.arch. Dušan Marek |
1000.00 € |
| 2017201 | Kataster 2017 - licenčný poplatok |
Dod.: DM - SERVIS Danka Tkáčová |
34.00 € |
| 20170171 | Pohrebné náklady - Rusín Štefan |
Dod.: AVE - pohrebníctvo s.r.o. |
890.50 € |
| 41171993 | Vývoz komunálneho odpadu 10/2017 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
754.07 € |
| FO17282 | Výber dodávateľa - dodávka plynu |
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
120.00 € |
| FO17308 | Výber dodávateľa - elektrická energia |
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
120.00 € |
| 1010048036 | hovorné 10/2017 |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 41171924 | Vývoz kontajnera |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
314.90 € |
| 20170020 | Potraviny - ŠJ MŠ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
330.74 € |
| 20170019 | potraviny - H.N. |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
259.36 € |
| 2102764345 | telefón - MŠ, ZŠ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
35.32 € |
| 3102764368 | telefón - OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
34.55 € |
| 2711175147 | výučtovanie elektrickej energie VO - 10/2017 |
Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
49.11 € |
| BRZ172429 | zber a odvoz odpadu 10/2017 - ŠJ MŠ |
Dod.: ESPIK Group s.r.o. |
38.40 € |
| 11112017 | spracovanie miezd 10/2017 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
75.00 € |
| 7401252300 | výučtovanie plynu 1.- 10.2017 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
-1208.96 € |
| 3017941330 | stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
2160.00 € |
| 17016931 | Školské pomôcky - hmotná núdza |
Dod.: Slavomír Binčík - JUNIOR |
215.80 € |
| 1711000946 | Seminár - ŠJ MŠ |
Dod.: ArtEdu spol s r.o. |
20.00 € |
| 6102464971 | Mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
35.62 € |
| 9103005009 | Poistné - žiaci ZŠ |
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s. |
2.48 € |
| 9103005002 | poistné - žiaci MŠ |
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s. |
33.73 € |
| 217070168 | stravovacie služby - Úcta k starším |
Dod.: Gastrorekrea s.r.o. |
775.00 € |
| 17348 | Vlajky |
Dod.: Ing. Marián Slejzák |
83.00 € |
| BRZ171940 | zber a odvoz odpadu 9/2017 - ŠJ MŠ |
Dod.: ESPIK Group s.r.o. |
38.40 € |
| 41171772 | Vývoz komunálneho odpadu 9/2017 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
754.07 € |
| 20170018 | potraviny - ŠJ MŠ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
363.80 € |
| 20170017 | potraviny - H.N. |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
247.00 € |
| 1010048036 | hovorné 9/2017 |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 2711160520 | výučtovanie elektrickej energie VO - 9/2017 |
Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
-47.31 € |
| 3392017 | knihy - knižnica |
Dod.: Vítězslav Fischer - život a zdravie |
39.00 € |
| 201715 | spracovaná dokumentácia ZaD č.2 - ÚPN - záloha |
Dod.: Ing.arch. Dušan Marek |
1000.00 € |
| 7308801702 | plyn - MŠ, OcÚ, KD - 10/2017 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
659.00 € |
| 370091032 | Odstránenie poruchy na VO |
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s. |
527.84 € |
| 11/10/2017 | spracovanie miezd 7/2017 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
80.00 € |
| 11/9/2017 | Kontrola plynových kotlov - OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: Karol Torok - Servis Plyn |
191.00 € |
| 2017463 | PZS - III. štvrťrok 2017 |
Dod.: EVIL, s.r.o. |
36.00 € |
| 0100902431 | Telefón - MŠ, ZŠ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
35.32 € |
| 8100902457 | telefón - OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
34.61 € |
| 17010461 | Seminár "Odpady 2017" |
Dod.: RNDr. Ján Balog - ProFuturo |
60.00 € |
| 20170016 | Potraviny - OcÚ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
191.68 € |
| 3420136571 | Mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
59.51 € |
| 17014 | Prenájom mobilného detského dopravného ihriska |
Dod.: Otvorená občianska spoločnosť |
50.00 € |
| 2122845488 | vodné a stočné 7-9/2017 |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
64.45 € |
| 2017301 | hydrogeologický posudok |
Dod.: GEO Slovakia, s.r.o. |
60.00 € |
| 201709047 | Reproduktory tlakové TC-30AH |
Dod.: NaniNails s.r.o. |
73.00 € |
| 2711148914 | výučtovanie elektrickej energie VO - 8/2017 |
Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
-73.30 € |
| 11-410219 | poistenie majetku - IV. štvrťrok |
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
95.45 € |
| 2172209109 | tlačivá - ZŠ |
Dod.: RNDr. Ján Balog - ProFuturo |
38.87 € |
| 06/2017 | PD "Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice" |
Dod.: ARCHING s.r.o. |
3600.00 € |
| 9103005009 | poistné ZŠ |
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s. |
35.10 € |
| 9103005002 | poistné - MŠ |
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s. |
43.20 € |
| 729881 | plyn - MŠ, OcÚ, KD - 9/2017 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
659.00 € |
| 11/09/2017 | spracovanie miezd 7/20178 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
85.00 € |
| 170108 | Palivové drevo - ZŠ |
Dod.: Obec Jasov |
745.56 € |
| 41171569 | Vývoz komunálneho odpadu 8/2017 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
754.07 € |
| 2017/058 | Preprava palivového dreva - ZŠ |
Dod.: Jaroslav Vinca - Drevin |
117.72 € |
| 1010048036 | hovorné |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 41171522 | Zneškodnenie odpadu |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
277.83 € |
| 2017208 | Preprava kontajnera |
Dod.: DONO spol. s r.o. |
94.08 € |
| 41171521 | Vývoz kontajnerov |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
362.20 € |
| 90367895 | vývoz fekálií - MŠ, OcÚ |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
176.00 € |
| 41171520 | Vývoz kontajnerov |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
435.61 € |
| 5799868163 | telefón - OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
34.32 € |
| 6799868131 | Telefón - MŠ, ZŠ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
35.32 € |
| 1709000790 | Seminár - ŠJ MŠ |
Dod.: ArtEdu spol s r.o. |
20.00 € |
| 6611723904 | Vyjadrenie ku existencii telekomunikačnej siete |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
13.90 € |
| 3419186860 | Mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
34.88 € |
| 3017931841 | Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
2160.00 € |
| 20170802 | Inštalačné práce - internet MŠ |
Dod.: WMC s.r.o. |
53.90 € |
| 0417080171 | finančný spravodajca |
Dod.: PORADCA s.r.o. |
26.40 € |
| FDS5517010915 | kancelárske potreby |
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o. |
70.88 € |
| 8101718987 | Účtovníctvo ROPO a obcí |
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o. |
98.00 € |
| 20171683 | Obleky, prilby - DHZ |
Dod.: Florian, s.r.o. |
1400.00 € |
| 2170466 | Rozbor vody "Kadlubok" |
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
80.23 € |
| 7303774335 | plyn - MŠ, OcÚ, KD - 8/2017 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
659.00 € |
| 11/07/2017 | spracovanie miezd 6/2017 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
80.00 € |
| 123/07/2017 | Stavebné poplatky |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
610.00 € |
| 41171134 | Vývoz kontajnerov |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
453.07 € |
| 20170013 | potraviny - OcÚ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
326.41 € |
| 20170014 | potraviny - H.N. |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
225.58 € |
| 20170015 | potraviny - ŠJ MŠ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
360.23 € |
| BRZ170673 | zber a odvoz odpadu 6/2017 |
Dod.: NaniNails s.r.o. |
38.40 € |
| 1010048036 | hovorné 6/2017 |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 41171114 | Vývoz komunálneho odpadu 6/2017 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
754.07 € |
| 9000153717 | štrkodrvina |
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o. |
57.50 € |
| 172837 | Prvouka - ZŠ |
Dod.: TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
6.60 € |
| 2017297 | PZS II. štvrťrok |
Dod.: GEO Slovakia, s.r.o. |
36.00 € |
| 8797896378 | Telefón - MŠ, ZŠ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
35.32 € |
| 6797896404 | telefón - OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
37.13 € |
| 17VF00629 | pracovné odevy - A.č. |
Dod.: Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
125.29 € |
| 91700020208 | asc agenda ZŠ |
Dod.: ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
159.00 € |
| 2711129202 | Vyúčtovanie elektrickej energie VO 1-7/2017 |
Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
708.80 € |
| 11/08/2017 | spracovanie miezd 7/2017 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
95.00 € |
| 1010048036 | hovorné |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 41171370 | Vývoz komunálneho odpadu 7/2017 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
754.07 € |
| 41171298 | Zneškodnenie odpadu |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
43.41 € |
| 1798881846 | telefón - OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
34.39 € |
| 9798881824 | Telefón - MŠ, ZŠ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
35.32 € |
| 7111722690 | betónový podperný bod |
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s. |
1.00 € |
| 2017044 | Tabule - Slovenský znak, Erb obce |
Dod.: Vladimír Mucha - Muchotlač - foto |
90.50 € |
| 1713802 | D-link |
Dod.: Datacomp s.r.o. |
90.41 € |
| 90362468 | Realizácia vodovodnej prípojky - budova 85 |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
176.39 € |
| 90362469 | Montáž vodomernej zostavy - ZŠ |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
186.76 € |
| 90362466 | Realizácia vodovodnej prípojky - KD |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
176.39 € |
| 90362467 | Realizácia vodovodnej prípojky - OcÚ |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
176.39 € |
| 3418219578 | mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
36.50 € |
| 25-2017 | vodoinštalatérske práce - ZŠ |
Dod.: Rastislav Šimko |
260.88 € |
| 24-2017 | vodoinštalatérske práce - KD,OcU, budova 85 |
Dod.: Rastislav Šimko |
1358.15 € |
| 20717 | prevedené práce - "Rekonštrukcia spální MŠ |
Dod.: Ing. Miroslav Semanco |
4641.39 € |
| 290491 | pracovné pomôcky - A.č. |
Dod.: Katarína Nagyová - VARIANT |
522.24 € |
| 2017071 | overenie účtovnej závierky 2016 |
Dod.: KOŠICE Audit |
480.00 € |
| FA0057/2017 | odchyt túlavého psa |
Dod.: TD, s.r.o |
130.00 € |
| 170218 | servisné práce RICOH |
Dod.: TECOS Košice spol. s r.o. |
48.00 € |
| 86/07/2017 | vložné 2/2017 |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
498.23 € |
| 7194007914 | plyn - MŠ, OcÚ, KD - 7/2017 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
659.00 € |
| 1170001 | nájomné - budova ZŠ |
Dod.: Rímskokatolícky farský úrad |
1405.00 € |
| 1170002 | nájomné za cintorín |
Dod.: Rímskokatolícky farský úrad |
10.00 € |
| 1170003 | nájomné za multifunkčné ihrisko |
Dod.: Rímskokatolícky farský úrad |
20.00 € |
| 90360359 | vývoz fekálií - OcÚ, MŠ |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
182.82 € |
| 3417247974 | mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
40.03 € |
| 2017141 | vývoz VKK |
Dod.: DONO spol. s r.o. |
102.48 € |
| 2532017 | učebné pomôcky - predškoláci |
Dod.: Vítězslav Fischer - život a zdravie |
15.00 € |
| 2172204223 | tlačiva - MŠ |
Dod.: ŠEVT a.s. |
7.34 € |
| 11-410219 | poistenie majetku- III. štvrťrok 2017 |
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
95.45 € |
| 2404178233 | poistné - elektronické zariadenia MŠ |
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s. |
52.35 € |
| 2170310 | rozbor vody - MŠ |
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
130.77 € |
| 5026101731 | záhradný pivný set - 2 ks |
Dod.: Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
166.10 € |
| 142017 | VO - "Rekonštrukcia spálni MŠ" |
Dod.: IK TENDER SERVICE s.r.o. |
225.00 € |
| 700355661 | Predplatné - časopisy MŠ |
Dod.: Slovenská pošta, a.s. |
10.80 € |
| 0192017 | Atrakcie na MDD |
Dod.: OZ DRAČIA STOPA |
300.00 € |
| 3017920947 | Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
2160.00 € |
| 17192 | Struna do kosačiek |
Dod.: VIKTORIA - HÁMOR s.r.o. |
174.00 € |
| 7313701216 | plyn - MŠ, OcÚ, KD |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
659.00 € |
| BRO172363 | Zber a odvoz odpadu - ŠJ MŠ |
Dod.: NaniNails s.r.o. |
38.40 € |
| 17032 | Adaptér HP 90W |
Dod.: Ing. Pavol Rokický ROKYCOMP |
45.00 € |
| 11/06/2017 | Spracovanie miezd |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
75.00 € |
| 20170011 | potraviny - ŠJ MŠ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
354.64 € |
| 20170012 | potraviny - H.N. |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
172.81 € |
| 41170952 | odvoz komunálneho odpadu 5/2017 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
754.07 € |
| 5796914199 | telefón - OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
34.32 € |
| 9796914171 | telefón - MŠ, ZŠ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
35.32 € |
| 2170268 | rozbor vody - Kadlubok |
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
129.40 € |
| 2170267 | rozbor vody - MŠ |
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
132.60 € |
| 20170511 | štrk riečny |
Dod.: Tomáš Juhász - Štrkopiesky |
201.04 € |
| 20170575 | školné - príprava členov DHZ |
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
120.00 € |
| 3416267067 | starosta - mobil |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
35.75 € |
| 170212 | "Ukladanie pokút obcou" - seminár |
Dod.: SOTAC, s.r.o. |
58.80 € |
| 5/5/2017 | oprava plynového kotla - OcÚ |
Dod.: Karol Torok - Servis Plyn |
180.70 € |
| 90355675 | vývoz fekálii |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
127.20 € |
| 11052017 | spracovanie miezd |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
80.00 € |
| 277204 | učebné pomôcky - predškoláci |
Dod.: Elarin s.r.o. |
200.00 € |
| 1704935 | verejný prenos zvukových záznamov |
Dod.: SLOVGRAM |
38.50 € |
| 2165475 | Tonery |
Dod.: Gigaprint.sk, s.r.o. |
160.23 € |
| 7238898515 | plyn - MŠ, OcÚ, KD |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
659.00 € |
| 221750342 | učebné pomôcky - predškoláci |
Dod.: HOBLA s.r.o. |
40.50 € |
| 221750341 | učebné pomôcky - predškoláci |
Dod.: HOBLA s.r.o. |
104.50 € |
| 4795937594 | Telefón - OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
34.32 € |
| 995937575 | Telefón - ZŠ, MŠ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
35.32 € |
| 171765 | Zber a odvoz odpadu ŠJ MŠ 4/2017 |
Dod.: NaniNails s.r.o. |
28.80 € |
| 20170008 | Potraviny - DHZ - R.F. |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
229.33 € |
| 3415283460 | Mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
37.69 € |
| 9000072817 | Štrkodrvina |
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o. |
76.02 € |
| 1020170413 | Šaštín praný - A.č. |
Dod.: DS Štrkopiesky |
458.92 € |
| 1700254 | Hlavná ročná prehliadka detského ihriska |
Dod.: EKOTEC spol. s r.o. |
276.00 € |
| DCOM/0820/2017 | Mimoriadny členský príspevok |
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska |
755.00 € |
| 21790050 | Dopravné úkony - plošina |
Dod.: Mestský podnik služieb |
153.46 € |
| 17011979 | Školské pomôcky - H.N. |
Dod.: Slavomír Binčík - JUNIOR |
166.01 € |
| 20170284 | Školné za základnú prípravu členov HJ |
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
100.00 € |
| 2017074 | Vývoz VKK |
Dod.: DONO spol. s r.o. |
104.16 € |
| 7213907511 | plyn - OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
659.00 € |
| 1170460 | aktualizácia programov |
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o. |
509.40 € |
| 20170006 | potraviny - H.N. |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
156.97 € |
| 20170007 | potraviny - ŠJ MŠ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
283.40 € |
| 11/04/2017 | spracovanie miezd |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
76.00 € |
| 1010048036 | hovorné |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| BRO171468 | zber a odvoz kuchynského odpadu - ŠJ MŠ |
Dod.: NaniNails s.r.o. |
38.40 € |
| 9794961982 | telefón - OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
34.75 € |
| 6794961954 | telefón - MŠ, ZŠ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
35.32 € |
| 41170544 | vývoz komunálneho odpadu 3/2017 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
706.45 € |
| 41170452 | vývoz kontajnerov |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
321.46 € |
| 41170441 | vývoz kontajnerov |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
815.51 € |
| 2017137 | PZS - I. štvrťrok 2017 |
Dod.: GEO Slovakia, s.r.o. |
36.00 € |
| 90351041 | vývoz fekálií - MŠ |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
113.00 € |
| 5190033113 | poistenie - UoZ - menšie obecné služby |
Dod.: Komunálna poisťovna |
81.25 € |
| 5190033112 | poistenie - UoZ - A.č. |
Dod.: Komunálna poisťovna |
55.25 € |
| 3414320550 | Mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
37.74 € |
| 11-410219 | poistenie majetku OcÚ - II. štvrťrok 2017 |
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
95.45 € |
| 8793992520 | telefón - MŠ, ZŠ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
35.32 € |
| 3793992549 | telefón - OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
34.67 € |
| BRO170917 | zber a odvoz kuchynského odpadu - ŠJ MŠ |
Dod.: NaniNails s.r.o. |
19.20 € |
| 90348798 | vývoz fekálií - OcÚ, MŠ |
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
187.96 € |
| 290472 | Materiál - A.č. |
Dod.: Katarína Nagyová - VARIANT |
229.00 € |
| 170861 | Učebné pomôcky ZŠ - znevýhodnené prostredie |
Dod.: TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
196.60 € |
| 11/03/2017 | spracovanie miezd |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
75.00 € |
| 1010048036 | hovorné |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 41170311 | odvoz komunálneho odpadu |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
703.06 € |
| 201713108 | Licencia ESET Security |
Dod.: Obec Jasov |
192.00 € |
| 7213906382 | plyn - MŠ, OcÚ, KD |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
659.00 € |
| 16317 | BIO - P2+P3 roztok |
Dod.: Petr Mrázek |
210.00 € |
| 20170005 | potraviny - ŠJ MŠ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
316.86 € |
| 20170004 | potraviny - H.N. |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
153.64 € |
| 170038 | Servisné práce + ND Ricoh |
Dod.: TECOS Košice spol. s r.o. |
232.62 € |
| 201703 | spracovanie grafických a textových podkladov ÚPN pre webovú stránku obce |
Dod.: Ing.arch. Dušan Marek |
50.00 € |
| 2711037665 | vyúčtovanie elektrickej energie VO 2016 |
Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
3454.14 € |
| 2711037661 | vyúčtovanie elektrickej energie KD 2016 |
Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
242.08 € |
| 2711037663 | vyúčtovanie elektrickej energie MŠ 2016 |
Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
56.63 € |
| 2711037662 | vyúčtovanie elektrickej energie OcÚ 2016 |
Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
-44.51 € |
| 2711037664 | vyúčtovanie elektrickej energie ZŠ 2016 |
Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
-8.44 € |
| 2711037660 | vyúčtovanie elektrickej energie ZŠ - byt 2016 |
Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
-2.42 € |
| 3017907985 | Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
2160.00 € |
| 3413326510 | Mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
34.09 € |
| 201701131 | Zásuvkový kontajner - 2 ks |
Dod.: A J Produkty a.s. |
352.80 € |
| 170029 | Servisné práce - RICOH |
Dod.: TECOS Košice spol. s r.o. |
106.62 € |
| 2172201179 | Tlačivá - ZŠ |
Dod.: RNDr. Ján Balog - ProFuturo |
9.80 € |
| 1010048036 | hovorné |
Dod.: Slovanet, a.s. |
15.89 € |
| 2017 | členský príspevok |
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum |
76.30 € |
| 2-2017 | oprava havarijného stavu vodovodu v KD |
Dod.: Rastislav Šimko |
43.72 € |
| 2171103938 | verejné použitie hudobných diel |
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobných dielam |
14.28 € |
| 5517002617 | kancelárske potreby |
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o. |
83.59 € |
| 5517002619 | kancelárske potreby |
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o. |
84.30 € |
| 5517002620 | kancelárske potreby |
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o. |
84.48 € |
| 1702000024 | seminár - zákon o odpadoch |
Dod.: ArtEdu spol s r.o. |
20.00 € |
| 2403275917 | poistné - elektronických zariadení MŠ |
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s. |
48.98 € |
| 22017 | poskytnuté služby - verejné obstarávanie |
Dod.: IK TENDER SERVICE s.r.o. |
250.00 € |
| 01/2017 | Vypracovanie architektonickej štúdie - KD |
Dod.: ARCHING s.r.o. |
3600.00 € |
| 5-3/2/2017 | polohopisné a výškopisné zameranie kD |
Dod.: Vladimír Vanta - GEO-KS |
260.00 € |
| 170270 | zriadenie webovej aplikácie |
Dod.: WMC s.r.o. |
1146.00 € |
| 170278 | webhosting |
Dod.: WMC s.r.o. |
153.20 € |
| 7258761065 | plyn - OcÚ, MŠ, KD |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
659.00 € |
| 2017039 | zimná údržba ciest |
Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja |
186.00 € |
| 41170099 | vývoz komunálneho odpadu 1/2017 |
Dod.: KOSIT EAST s.r.o. |
703.06 € |
| 3412362041 | mobil - starosta |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
72.53 € |
| 11/02/2017 | spracovanie miezd |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
80.00 € |
| 0793028571 | telefón - OcÚ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
34.87 € |
| 6793028544 | telefón- MŠ, ZŠ |
Dod.: Slovak Telekom. a.s. |
35.32 € |
| 20170003 | potraviny - H.N. |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
201.19 € |
| 20170002 | potraviny - ŠJ MŠ |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
238.47 € |
| 20170004 | poradenská činnosť |
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja n.o. |
1900.00 € |
| 12/2017 | výkon TPO+BOZP+ kontrola HP - OcÚ |
Dod.: Vincent Takáč |
250.00 € |
| 10/2017 | výkon TPO+BOZP+ kontrola HP - ZŠ |
Dod.: Vincent Takáč |
480.00 € |
| 11/2017 | výkon TPO+BOZP+ kontrola HP |
Dod.: Vincent Takáč |
235.00 € |
| 70790988 | Virtuálna knižnica |
Dod.: Komensky, s.r.o. |
36.56 € |
| 201701365 | tonery - ZŠ |
Dod.: Soft-Tech, s.r.o. |
50.82 € |
| 1/1/2017 | oprava plynového kotla OcÚ |
Dod.: Karol Torok - Servis Plyn |
249.10 € |
| 022017890 | internetový prístup k portálu isamosprava.sk |
Dod.: Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
149.00 € |
| 20170001 | čistiace prostriedky |
Dod.: Ing. Ervín Bačo |
453.25 € |
| 2017001 | posypový materiál |
Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja |
205.20 € |
| 310072017 | Ročná odborná prehliadka a funkčná skúška PSN |
Dod.: EMM plus s.r.o. |
143.30 € |
| 2404311924 | poistenie - elektronika ZŠ |
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s. |
44.81 € |
| 20170101 | piesok |
Dod.: Tomáš Juhász - Štrkopiesky |
168.98 € |
| 11-410219 | poistenie majetku - I.štvrťrok 2017 |
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
95.45 € |
| 5023530875 | Box s vekom |
Dod.: Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
26.30 € |
| 2412017 | vložné |
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce |
503.84 € |
| 324523 | členský príspevok 2017 - ZMOS |
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska |
124.58 € |
| 170115 | Ročný poplatok za doménu |
Dod.: CBS spol. s r.o. |
19.12 € |
| 7308622036 | plyn - MŠ, OcÚ, KD |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
659.00 € |
- Kniha záväzkov - december 2016
15.02.2017 | 907.59 kb - Kniha záväzkov - november 2016
15.02.2017 | 872.82 kb - Kniha záväzkov – október 2016
26.01.2017 | 694.52 kb - Kniha záväzkov - september 2016
26.01.2017 | 845 kb - Kniha záväzkov - august 2016
26.01.2017 | 718.71 kb - Kniha záväzkov - júl 2016
26.01.2017 | 633.05 kb - Kniha záväzkov – jún 2016
26.01.2017 | 389.76 kb - Kniha záväzkov – máj 2016
26.01.2017 | 817.38 kb - Kniha záväzkov – apríl 2016
26.01.2017 | 201.17 kb - Kniha záväzkov – marec 2016
26.01.2017 | 626.89 kb - Kniha záväzkov – február 2016
26.01.2017 | 189.17 kb - Kniha záväzkov – január 2016
26.01.2017 | 271.39 kb - Kniha záväzkov – december 2015
26.01.2017 | 350.41 kb - Kniha záväzkov – november 2015
26.01.2017 | 249.12 kb - Kniha záväzkov – október 2015
26.01.2017 | 238.71 kb - Kniha záväzkov – september 2015
26.01.2017 | 209.96 kb - Kniha záväzkov – august 2015
26.01.2017 | 644.39 kb - Kniha záväzkov – júl 2015
26.01.2017 | 860.38 kb - Kniha záväzkov – jún 2015
26.01.2017 | 664.7 kb - Kniha záväzkov – máj 2015
26.01.2017 | 101.43 kb - Kniha záväzkov – apríl 2015
26.01.2017 | 92.97 kb - Kniha záväzkov – marec 2015
26.01.2017 | 78.76 kb - Kniha záväzkov – február 2015
26.01.2017 | 106.81 kb - Kniha záväzkov – január 2015
26.01.2017 | 86.73 kb
