Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | KE9210684 |
Interné číslo | 209/2021 |
Predmet | Zber a odvoz odpadu ŠJ MŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 14-07-2021 |
Dátum zverejnenia | 12-07-2021 |
Dátum vystavenia | 30-06-2021 |
Dátum úhrady | 07-07-2021 |
Dátum evidencie | 06-07-2021 |
Spôsob platby | bankový prevod |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : ESPIK Group s.r.o., IČO: 46754768, Adresa: Orlov 133, Mesto: Orlov, PSČ: 066 43 |
Suma s DPH | 45.6 |
Mena | € |
Prílohy |
Faktúra.pdf |
- 15.02.2017 | 0.89 Mb
- 26.01.2017 | 0.85 Mb
- 26.01.2017 | 0.68 Mb
- 26.01.2017 | 0.83 Mb
- 26.01.2017 | 0.7 Mb
- 26.01.2017 | 0.62 Mb
- 26.01.2017 | 0.38 Mb
- 26.01.2017 | 0.8 Mb
- 26.01.2017 | 0.2 Mb
- 26.01.2017 | 0.61 Mb
- 26.01.2017 | 0.18 Mb
- 26.01.2017 | 0.27 Mb
- 26.01.2017 | 0.34 Mb
- 26.01.2017 | 0.24 Mb
- 26.01.2017 | 0.23 Mb
- 26.01.2017 | 0.21 Mb
- 26.01.2017 | 0.63 Mb
- 26.01.2017 | 0.84 Mb
- 26.01.2017 | 0.65 Mb
- 26.01.2017 | 0.1 Mb
- 26.01.2017 | 0.09 Mb
- 26.01.2017 | 0.08 Mb
- 26.01.2017 | 0.1 Mb
- 26.01.2017 | 0.08 Mb
- 26.01.2017 | 0.14 Mb
- 26.01.2017 | 0.93 Mb
- 26.01.2017 | 0.1 Mb
- 26.01.2017 | 0.08 Mb
- 26.01.2017 | 0.09 Mb
- 26.01.2017 | 0.09 Mb
- 26.01.2017 | 0.1 Mb
- 26.01.2017 | 0.09 Mb
- 26.01.2017 | 0.09 Mb
- 26.01.2017 | 0.08 Mb
- 26.01.2017 | 0.11 Mb
- 26.01.2017 | 1.23 Mb